天空创新航模科技公司纠正与预防措施管理程序文件（P5页）.pdfVIP

天空创新科技（深圳）有限公司 纠正与预防措施管理程序 文件编号 SKY-QP-18 编制 版本 A 版次 1 审核 页码 1/4 编制日期 2012 年 8 月 6 日 批准 生效日期 2012 年 9 月 1 日 文件修订记录 № 修订页码 修订内容 修订者 审核者 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 纠正与预防措施管理程序 版号 1 文件类别 程序文件 页码 2/4 文件编号 SKY-QP-18 生效日期 2012年 9月1 日 1.0 目的 对全公司质量系统、产品/服务、流程….等的品质异常。籍由纠正与预防措施的实施以有效地解决问 题再度发生，确保质量系统正常有效地运行及产品质量的持续改善，以至使客户满意。 2.0 范围 公司质量系统之运作，产品质量/服务、及流程….等之品质异常此应采取之追查、 回馈、纠正与 预防措施作业相关单位或个人。 3.0 职责 3.1 品质单位负责质量系统之动作、产品质量/服务、及流程…等质量异常纠正及预防措施之追踪与有效 性确认。 3.2 各相关单位配合品质单位并执行纠正与预防措施。 4.0 定义： 4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，纠正是对现有不合格的处理方法，可与纠正措施一起 实施。 4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，采取纠正措施是为了防 止再发生。 4.3 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，采取预防措施是为了防 止发生。 5.0 工作内容： 5.1 生产过程中的纠正措施 5.1.1 当制程出现如下问题时：IPQC 巡检抽检发现同一问题出现 3 次以上、批量不良、口头通知改善及处 理效果不理想时，品质部提出《品质异常处理单》，要求生产部门采取紧急纠正行动、分析原因、制 定纠正预防改善对策，并要求在规定的时间内回复。 5.2 其它情况下的纠正措施： 5.2.1 供应商来料经检验判为不合格，品质部负责发出“来料品质异常处理单”，由厂商分析原因，制定 改善对策，并要求在规定的时间内回复，品质部负责效果验证、存档； 5.2.2 客户有书面形式或严重的投诉报怨或批量退货，经品质部确认属于本公司责任时，由品质部组织生 产部门、工程部、研发部等相关人员商讨解决。客户要求回复的，将解决方案回复客户。品质部负 责效果验证、跟进； 5.2.3 内审发现不合格，按《内部审核管理程序》执行； 5.2.4 外审（客户或认证机构）发现不合格，由管