天鼎商贸公司质量体系程序文件汇编（P51页）.docVIP

序号 文 件 名 称 文 件 编 号 对应 条款号 页码 1 文件控制程序 TD/02－01-2014 4.2.3 2 2 记录控制程序 TD/02－02-2014 4.2.4 6 3 管理评审控制程序 TD/02－03-2014 5.6 8 4 人力资源控制程序 TD/02－04-2014 6.2 11 5 基础设施和工作环境控制程序 TD/02－05-2014 6.3 14 6 工程项目施工实现策划控制程序 TD/02－06-2014 7.1 17 7 与顾客有关的过程控制程序 TD/02－07-2014 7.2 21 8 采购控制程序 TD/02－08-2014 7.4 24 9 供方选择和评价控制程序 TD/02－09-2014 7.4 27 10 施工和服务及运行控制程序 TD/02－10-2014 7.5 29 11 监视和测量设备的控制程序 TD/02－11-2014 7.6 35 12 顾客满意程度测量程序 TD/02－12-2014 8.2.1 37 13 内部审核程序 TD/02－13-2014 8.2.2 39 14 不合格控制程序 TD/02－14-2014 8.3 42 15 纠正和预防措施控制程序 TD/02－15-2014 8.5 44 16 设计和开发控制程序 TD/02－16-2014 7.3 46 17 销售过程控制程序 TD/02－17-2014 7.5 50 附录1：受控记录清单 程序文件目录 文件管理控制程序 1 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保管理体系文件内容正确，有效控制，贯彻执行。 2 适用范围 适用于质量管理体系所有文件资料的控制和管理。 3 职责与权限 3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件； 3.3 工程技术部负责人负责本公司设计文件、施工组织方案等工艺技术文件的审批。 3.4 各部门负责本部门所使用的文件的编制、使用和收集、保管、整理及归档管理。 3.5 行政部负责质量管理体系文件的归口管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类、编号和状态标识。 4.1.1 文件的分类 1) 质量手册，对本公司质量管理体系总体描述的文件，形成《质量手册》； 程序文件，有标准所要求必须形成的程序文件和本公司结合实际要求编制的，形成《程序文件》； 技术、业务、管理性文件（如作业指导书、检验规范、业务流程、服务承诺、岗位职责等）； 外来文件(包括国家、行业标准、管理标准、法律、法规及其它要求); 记录：包括表格记录、文字记录、各种表、证、单、书。 4.1.2 文件的编码 质量手册的编码 TD/01- ××××-XX XXXX--代表发布年号 01---代表质量手册 TD--代表晋城市天鼎商贸有限公司 XX—代表版本和修订状态 版本为A、B、C……；修订状态为0、1、2、3……….. 2．程序文件的编码 TD/02-XX-XXXX-XX XXXX--代表发布年号 XX--代表流水号 02--代表程序文件 TD--代表晋城市天鼎商贸有限公司 XX—代表版本和修订状态 版本为A、B、C……；修订状态为0、1、2、3……….. 3．技术、业务、管理性文件的编码 TD/03-XX-XXXX-XX XXXX--代表发布年号 XX--代表流水号 03--代表技术、业务、管理性文件 TD--代表晋城市天鼎商贸有限公司 XX—代表版本和修订状态 版本为A、B、C……；修订状态为0、1、2、3……….. 4．记录 TD -X-XX XX--代表记录序号 x- 代表标准条款号 TD--代表晋城市天鼎商贸有限公司 对各类表、证、单、书以本身名称和编号标识 5、外来文件 使用文件本身的编码或名称，如：GBXX-XXXX等 4.1.3 状态标识 文件分为“受控”文件和“非受控”文件，用于本公司内部或第二方，第三方认证要求的文件为受控文件，其他为非受控文件。受控文件由行政部提出《受控文件清单》，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到限制，由各主管部门按规定执行，受控文件加盖“受控”印章并标明分发号，非受控文件只进行编号。 4.2 文件的编写、审核、批准、发布 4.2.1 质量手册、程序文件由行政部组织成立编写组编写，管理者代表审核，由公司总经理批准、发布。 4.2.2技术要求、操作规范、业务流程等技术管理、业务、管理性文件由各主管部门组织编写，管理者代表审核、报总经理批准，统一由行政部登记。 4.3文件和资料的发放、回收和更换 4.3.1公司质量管理体系文件由行政部统一发放管理。 4.3.2管理手册、程序文件及其他技术、业务、管理文