安全管理质量标准化标准到及考核评分办法安全管理专业自检.docVIP

泰丰集团王家寨煤矿 月度安全管理质量标准化标准及考核自检表 自检日期： 自 检 人： 得 分: 检查项 目 质量标准 检查方法 评分办法 分数 机构设 置 10分 1.煤矿设置安全管理机构，负责企业内部安全监督检查工作； 2.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责顶板管理、机电、提升运输、“一通三防”、地测防治水等专业的安全管理工作。受冲击地压（矿震）威胁的矿井，必须设专门的防冲机构。 3.煤矿设置专职部门或明确专门机构负责生产调度指挥、应急值守等工作。 检查有关机构的设置文件，部门、单位有关职责规定。 相应机构未设置的，扣3分；部门职责不明确的，每项扣1分。 人员配 备 10分 1．煤矿内部安全管理机构，设专职主要负责人一名，并由单位行政副职担任；设主任工程师（技术负责人）一名；配备分管煤矿主要专业（采掘、机电、提升运输、通防）安全监督检查的管理人员。受水害威胁及冲击地压威胁的矿井，应配有相应安全监督检查人员。安全管理机构的专职安全管理人员总数不少于矿井从业人员总数的5‰，且不得少于7人；安全检查工总数不少于井下从业人员总数的3%。 2．煤矿企业配置采掘、通防、机电、地测防治水等专业副总工程师及部门技术负责人，并在有关机构配备相应的专职技术人员。 受冲击地压（矿震）威胁的矿井必须配备防冲副总工程师及专职技术人员。 3.有关安全管理人员、技术人员应符合上级对煤矿从业人员准入资格的有关规定。 查阅有关人员任职文件、档案资料。 未按规定设安全管理机构主要负责人、主任工程师（技术负责人）、采掘、机电、通防、防治水、防冲副总工程师的，每缺一职，扣2分；缺相应部门技术负责人的，每缺一职，扣1分；缺相应专职技术人员的，每缺一名，扣0.5分。 安监部门管理人员达不到规定要求的，每缺一名，扣1分；安全检查工数量达不到要求的，每缺一名，扣0.5分。 安全管理人员、技术人员未达到煤矿从业人员准入资格制度规定的，每有一人，扣0.5分。 安全规章制 度 20分 煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。安全生产规章制度和操作规程应当涵盖生产经营的全过程和全体从业人员，并结合实际定期分析实施效果，适时修订，具体制度包括： 1.安全生产责任制度（各级负责人、职能机构、各岗位安全生产责任和义务）；2.安全会议制度；3.安全目标管理制度；4. 安全投入保障及安全费用提取和使用制度；5.安全质量标准化管理制度；6.安全教育与培训制度；7. 隐患排查治理制度；8.安全监督检查制度；9.安全技术审批制度；10.矿用设备器材使用管理制度；11.重大危险源检测、监控、管理制度；12. 矿井主要灾害预防制度；13.生产安全事故应急救援制度；14.安全奖惩和责任追究制度；15.入井人员管理制度；16.安全举报制度；17.管理人员下井及带班制度；18.安全操作管理制度；19. 劳动防护用品配备和管理制度；20.特种作业人员管理制度；21.生产安全事故报告、抢救和分析处理制度；22.上级规定必须制定的其他安全规章制度和企业应建立的安全制度。 煤矿安全规章制度应满足以下要求：①符合相关法律、法规、规章、规程、标准及上级有关规定；②内容具体、责任明确，能够对照执行和检查，有针对性和可操作性；③以正式文件发布，并确保其能够约束涉及到的部门和人员。 查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。 每缺一项制度扣2分；制度不符合上级规定要求的，每项扣1分。 安全费用提取及使用 10分 1. 严格执行国家有关安全费用提取使用的规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。 2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案。 3. 制定安全费用年度使用计划，对安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。 4.建立有关安全费用项目管理台帐，做到账、物相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。 5.风险抵押金的存储和使用符合《煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》规定。 1.检查对上级规定及本单位有关制度的贯彻落实情况。 2.查阅煤矿确定安全费用提取标准的文件。 3.查阅年度安全费用计划，查阅财务专户提取、使用、结余管理帐目。 4.查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料。 1. 不落实上级有关规定，未确保安全投入的，扣5分； 2. 未明确安全费用提取标准，并按规定进行备案的，扣2分； 3. 无安全费用年度提取使用计划的，扣2分；未按计划及时、足额提取安全费用的，扣1分；无专户存储账目扣2分；安全费用在规定范围外支出的，每项扣2分。安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求，扣1分。 4.无安全费用项目管理台帐