安全绩效考核管理程9序.docVIP

文件编码: YJ-AQBZ-CX-01 程序文件 安全绩效考核管理程序 版次：第1版 2006-10-21发布 2006-10-21实施 修 改 履 历 版 次/修改号 章节 条款 修改理由/修改内容 修改人 审核人 批准人 批准/实施日期 目 录 1 目的 ……………………………………………………………………1/4 2 适用范围 ………………………………………………………………1/4 3 引用文件 …………………………………………………………………1/4 4 定义 ………………………………………………………………………1/4 5 职责 ………………………………………………………………………1/4 6 管理内容及要求 …………………………………………………………1/4 7相关文件…………………………………………………………………4/4 8记录 ………………………………………………………………………4/4  目的 为了验证安全标准化的活动和有关结果是否符合规定要求，持续改进安全标准化的有效性，制定本程序。 适用范围 公司内各科室、车间。 引用文件 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 定义 安全绩效：公司在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。 职责 安全科负责安全标准化的绩效考核工作。 公司内各科室、车间是实施绩效考核的主体，并对绩效考核工作进行全面配合，负责纠正预防措施的制订和实施。 管理内容与要求 总则 绩效考核是监视、评价安全标准化符合性、有效性和适宜性的手段。 绩效考核是安全标准化改进活动，是安全标准化纠正和预防措施的项目来源。 绩效考核作为测量安全标准化目标、指标实现情况的手段。 绩效考核结果要列入安全经济责任进行考核。 绩效考核的策划 计划考核。安全科于每年年初考虑拟审核的过程和区域的状况、适合性以及以往的考核结果，对绩效考核方案进行策划，制订本年度考核方案，报分管经理批准后组织实施，公司内所有场所及所有安全标准要素每年至少综合考核一次，考核由与考核活动无直接责任的人员进行。 绩效考核方案包括如下几方面内容： a） 考核的目的和范围； b） 考核方式：滚动考核、集中考核、专项考核； c） 考核时间； d） 考核组组成方式； e） 考核依据（包括体系文件、国家有关的法律法规、体系标准、产品标准、合同等）。 临时考核 在下列情况下，当分管副经理、安全科认为有必要考核时，由安全科组织相应临时考核： a） 发生重大事故或严重不合格，怀疑安全标准化是否有效运行时； b） 对安全标准化有直接影响的技术、工艺和设备发生变化时； c） 为了验证纠正预防措施的实施效果时； d） 内部或外部考核后提出要求时。 考核准备 考核组由考核组长和考评员组成，必要时，可由审核组长指定相关专业技术专家参加。考核组长由分管副经理担任。 现场考核计划 安全科根据年度考核方案，负责组织编制每次现场考核计划，做出日程安排,并下发各有关科室、车间。 检查表的编制 考评员根据现场考核计划的安排，认真研究相关安全标准化文件，编制检查表，由考核组长批准后实施。 考核组至少提前3天通知受考核科室、车间，受审核科室、车间至少指定一名陪同人员，协助考核。 考核实施 考核原则。为了更全面的了解公司安全管理绩效，绩效考核时应将主动性考核与被动性考核两种方法结合起来进行。 主动性考核，主要是指检查公司安全活动的符合性。这种符合性包括是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他要求。 被动性考核，主要是指调查、分析和记录安全管理失败案例。这种失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。 每次考核前，由安全科召开一次预备会议，统一考核的目的、重点内容及考核方法等； 根据分工，考核组按现场考核计划的日程安排,在组长的领导下，对各科室、车间进行分别考核； 对每个单位的考核，审核组长首先向受考核方介绍考核组成员及此次考核的目的、方法和考核范围，受考核方向考核组介绍本单位参加会议人员及安全标准化运行情况。 考评员依据检查表，进行抽样检查，搜集客观证据，检查以现场考核为主，并特别注意当天当班的实际操作；受考核方根据考评员要求，提供安全标准化运行凭证； 审核记录内容全面，能真实反映每个单位安全标准化运行的实际情况；当发现问题时，受考核方要确认，并写明不符合的事实，并具有可追溯性； 现场考核结束后，由考核组长主持召开总结分析会，评价安全标准化运行情况，分析汇总需要改进的问题