化工原材料检验管理.doc

化工原材料检验及处置管理 1目的： 通过对外购化工原辅材料、包装材料的检验，保证出厂产品质量合格和公司利益不受损失。 2范围： 适用于对外购化工原辅材料、包装材料检验、入库、使用和处置。 ３ 职责 3.1 质检部负责对采购的化工原辅材料、包装材料检验的组织和实施；出具检验报告。 3.2 质检部负责化工原辅材料、包装材料检验状态标识。 3.4 总工程师负责组织制定并审批化工原辅材料、包装材料检验标准。 3.5供应部负责提供化工原辅材料、包装材料的质量检验证明等相关材料。并将化工原辅材料、包装材料到货信息通知质检部、仓库和相关车间。对不合格的化工原辅材料、包装材料组织处置。 3.6仓库负责检验化工原辅材料、包装材料合格的入库以及不合格的隔离。 3.7生产部负责不合格化工原辅材料、包装材料使用的管理。 3.8生产车间负责防止不合格化工原辅材料、包装材料投入生产使用。 ４ 管理程序 4.1.所有用于生产的物资进入公司后未经检验或验证合格的不能入库、投入加工或生产使用。 4.2外购物资入库前，供应部根据送货单核对供方提供的产品质量检验单、合格证是否齐全，进货数量、重量、型材、外包装与送货单一致后，，然后填写《质量检验通知单》，通知检验部门检验。 4.3《质量检验通知单》应写明编号、受检产品的名称、生产厂家、产品批量、进货数量、进厂日期、抽样地点、通知检验时间、通知单位，并有通知单位主管领导签字。《质量检验通知单》一式两份：一份留存，一份送到检验部门；《质量检验通知单》由检验部门主管领导签字后，下达至检验岗位。 4.4检验人员接到《质量检验通知单》后，按检验标准（如对进厂原材料有特殊要求的，则还应按供货合同或协议的技术要求）进行检验状态标识、采样、留样并检验。 检验状态标识分为：待检、检验合格、检验不合格。质检部根据检验的进度分别进行相应的标识。 4.5化工原辅材料、包装材料物资的检验按公司批准的标准执行。如检验标准有变更须有总工程师批准方可实施。所有的检验标准必须是公司经批准有效的文件。 送检物资必须按检验准则和标准全部检验，不能漏检。检验完成后，质检部开具《检验报告单》。《检验报告单》加盖检验专用章，一式三份，一份由检验部门存档，一份交仓库作为入库存档凭证。一份送至财务部作为财务结算的凭证。 “检验报告单”报告单应包括下列内容：编号、报告日期、产品名称、生产企业名称、产品批号、批量、取样时间、取样地点、执行标准、检验项目及结果，并对产品级进行判定（应注明优等、一级、合格、不合格）由分析检验人和复核人、审核人签字并加盖检验专用章方才有效。 4.6 已发出的检验报告如需更改或补充时，应另发一份题为《对编号＊＊＊检验报告的补充（或更改）》的技术文件应写明补充（或更改）的内容，并加盖检验专用章后按报出。 4.7进货检验应做好原始记录，原始记录和检验报告两者的主要内容一致并编号，不得缺页，按月装订成册归档。 4.8检验和验证合格后，凭《检验报告单》由仓库管理人员办理入库手续。 4.9生产车间在领用化工原辅材料、包装材料时应查看检验状态标识核对检验报告，只有检验合格的化工原辅材料、包装材料车间方可投入使用，负责不的出库投入使用。 4.10检验和验证不合格，仓库管理人员不得办理办理入库手续，不得接受。质检部做好检验不合格的标识，仓库管理人员做好不合格原材料的隔离，以防被用于非预期的目的。 4.11当出现检验不合格品时需对不合格品的进行评审与处置。，质检部应通知生产部并附《检验报告单》，不合格品一般做退货处理。当供货方提出协商处理要求后，由供应部填写《让步接收申请单》通知生产部，生产部会同供应部组织车间和有关专业技术人员对不合格品进行评审，经评审后不能满足使用要求则做退货处理。如不影响使用，生产部和生产车间确认签字后，由供应部与供货方协调降价处理的意见，经公司总经理批准后，仓库可办理入库手续并记录在“ERP”。不合格品的评审过程和相关记录应在《让步接收申请单》上得到体现，并作为财务结算的依据。 4.12质检部、仓库应建立不合格化工原辅材料、包装材料台账，注明生产厂家、不合格次数和数量等，作为合格供方评价的依据。 附： . 让步接收申请单 日期 产品名称 数量 生产厂家 规格 批号 到货日期 产品标准 供应部经理签字 不 合 格 原 因 生产系统评审意见 评审人员签字 日期 供 应 部 评 审 意 见 评审人员签字