TS16949乌龟图与章鱼图培训讲解.ppt

过程监控报告 审核资料 顾客反馈 输入 纠正和预防措施单 8D报告 输出 分析跟踪技术 和评价方法 设备、工具 主导：质控部 协助：各相关部门 谁来做 纠正和预防措施控制程序 程序/方法 改进措施完成率 改进措施有效率 评价/监控 MP6纠正和预防措施 质量体系过程确认 版次:A/0 */40 愿携手共进！衷心感谢！ Thank you ! 业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单 输入 COP4产品生产 满足合同/订单 要求的合格产品 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率 评价/监控 1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器 制造一部 制造二部 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单 输入 COP5产品交付 交付准时率 交付监控记录 输出 产品防护与交付控制程序 程序/方法 交付准时率 附加运费 发货出错次数 评价/监控 叉车、货运车辆、 货运公司 营业部 物管部 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 销售及产品交付情况 输入 COP6货款回收 货款 输出 销售核销管理办法 程序/方法 货款回收完成率 评价/监控 电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析 主导：市场营销部 管理统计部 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 顾客的 客户信息 技术服务协议 顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录 输入 客诉抱怨分析表 差异报告表 输出 电话/传真/电脑 /国际互联网 主导：质控部 协助：营销部 技术部 制造部门 客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 COP7服务及顾客 信息反馈 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件 输入 1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询 输出 内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章 主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门 文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序 程序/方法 1、文件有效率 2、记录保存完好率 评价/监控 SP1文件、资料/ 质量记录控制 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据 输入 1、成本报告表 2、改善措施 输出 各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表 主导：管理统计部 协助：各部门 质量成本管理控制程序 程序/方法 1、内部质量损失率 2、外部质量损失率 评价/监控 SP2成本控制 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录 输入 1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案 输出 电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品 主导：人力企划部 协助：各部门 人力资源管理控制程序 程序/方法 1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度 评价/监控 SP3人力资源 管理及培训 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件 输入 1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付 输出 电话、 主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门 应急处理控制程序 程序/方法 1、交付准时率 评价/监控 SP4应急计划管理 设备、工具 谁来做 质量体系过程确认 版次:A/0 1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验 输入 1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划 输出 统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备 主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等 产品质量先