質量职业健康安全和环境管理体系记录表式汇总（共12.doc

质量、职业健康安全和环境管理体系 记录表式汇编 版本：第三版 批准人： 中国****工程局 2004.11.18发布 2004.12.01实施 索 引 目 录 序号 记 录 名 称 编号 索引 序 号 记 录 名 称 编号 索引 1 管理评审计划 R04—01 26 不合格品处理记录 R08—03 2 管理评审记录 R04—02 27 投诉处理记录 R08—04 3 管理评审报告 R04—03 28 投诉台帐 R08—05 4 文件评审记录 R05—01 29 伤亡事故快报表 R08—06 5 文件发放记录表 R05—02 30 不合格品台帐 R08—07 6 收文登记表 R05—03 31 纠正措施记录 R09—01 7 文件更改通知单 R05—04 32 预防措施记录 R09—02 8 作废文件处理记录 R05—05 33 年度人力资源需求计划表 R10—01 9 受控文件清单 R05—06 34 人员资格认定记录表 R10—02 10 记录管理清单 R06—01 35 职工培训计划表 R10—03 11 记录索引目录 R06—02 36 职工培训教学计划表 R10—04 12 记录借阅登记表 R06—03 37 学员考勤、考试（考核）记录表 R10—05 13 过期记录销毁记录 R06—04 38 职工外出培训申请表 R10—06 14 内部审核计划表 R07—01 39 职工培训效果跟踪调查表 R10—07 15 内部审核检查表 R07—02 40 职工培训效果评价表 R10—08 16 首、末会议签到记录表 R07—03 41 职工培训登记表 R10—09 17 内部审核记录表 R07—04 42 招（议）标文件评审记录表 R11—01 18 内部审核不符合项报告 R07—05 43 公司招标文件评审综合意见表 R11—02 19 内部审核不符合项分布表 R07—06 44 局招标文件评审综合意见表 R11—03 20 内部审核报告 R07—07 45 投标文件评审记录表 R11—04 21 内部审核纠正措施计划 R07—08 46 合同评审记录表 R11—05 22 内审员能力评价表 R07—09 47 合同更改评审记录表 R11—06 23 内审员审核情况评价表 R07—10 48 新签承包合同台账月报表 R11—07 24 不合格物资处理记录 R08—01 49 局合同审查意见记录表 R11—08 25 整改通知单 R08—02 50 合同专用章使用登记表 R11—09 51 施工组织设计/质量计划报审表 12—01 76 产品标识牌（卡） R16—11 52 过程设计需求报告 R13—01 77 顾客财产管理台帐 R17—01 53 过程设计策划书 R13—02 78 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单 R17—02 54 过程设计输入记录 R13—03 79 临时设施台帐 R18—01 55 过程设计评审记录 R13—04 80 机械设备需用计划 R18—02 56 过程设计验证记录 R13—05 81 项目机械设备台帐 R18—03 57 过程设计确认记录 R13—06 82 大型机械设备运转记录 R18—04 58 过程设计更改记录 R13—07 83 大型机械设备维修保养计划 R18—05 59 设计分包联系单 R14—01 84 大型机械设备维修保养完成情况 R18—06 60 设计单位评价记录 R14—02 85 机械设备维修记录 R18—07 61 合格设计单位名录 R14—03 86 机械设备总台帐 R18—08 62 分包商评价记录表 R15—01 87 大型设备动态管理情况 R18—09 63 合格分包商名录 R15—02 88 机械设备管理（季度）报表 R18—10 64 分包商考核记录表 R15—03 89 年度工程回访计划 R19—01 65 分包商辞退报告 R15—04 90 工程回访记录表 R19—02 66 物资供应商评价表 R16—01 91 工程回访报表 R19—03 67 合格供应商名录 R16—02 92 工程维修记录表 R19—04 68 物资需用计划 R16—03 93 危险源辨识与风险评价表 R20—01 69 物资采购供应计划 R16—04 94 环境因素调查评价表 R20—02 70 物资管理情况（季度）报表 R16—05 95 危险源清单 R20—03 71 物资进场记录 R16—06 96 环境因素清单 R20—04