异常定义与异常发生时的报告途径15.docVIP

受控状态： 文件编号： Q/CX WI 15-2010 质量管理体系作业文件 异常定义与异常发生时的 报告途径 版次：A/0 编制： 审核： 批准： 分发号： 2010-09-25 发布 2010-10-01 实施 xxxxx有限公司 发布异常的定义 有关产品的异常 观察工件，觉得和平常有区别时：颜色、光泽、锈、油污、形状、变形、扭曲、毛刺、凹坑、裂纹、水印、剩有黑皮。 拿着工件，觉得和平常有区别时：滑、硬、软、粗涩、粘湿。 转动工件，觉得和平常有区别时：重、轻、阻挂、触到、滑落。 装上工件，觉得和平常有区别时：紧、松、触、阻挂、浮动、下沉、旋转。 有关管理的异常 生产计划达不到，生产紧张时：工序未完；保留品和不合格品混入；未修正品混入。 前道工序发生加工迟到现象，频繁进行准备交换工作时：保留品和不合格品混入，未检查品的流出，加工条件异常。 开工点检项目有异常时：条件设定值的变化，润滑油、水、压缩空气的泄漏，动力供给不足。 不能按操作标准进行操作时：操作标准内容不合适，工件装不上。 工序流动的增加异常大时：未加工品的混入，其他品种的混入。 1.3 有关设备/工模具/检具的异常 1.3.1在异常状态下的不安定操作时：臭味、热、异常声音、光、烟、振动。 1.3.2机械、工装、模具、检具有异常时：磨损、接触、匹配、松弛、误动作、异常发生的警报。 1.3.3安全装置不动时：异常停止或发生自动保护。 1.3.4不能按操作标准表的条件进行设定时：电流、电压的上升、下降，压缩空气、油压的上升、下降。 有关检查的异常 1.4.1不合格品连续发生时：2个连续不合格品或2个连续返修品。 1.4.2重大不合格事项发生时：裂纹、水印、收缩、材料不合格、熔接不合格，漏压，硬度不合格。 发生了超过规格值，管理值的偏差。 异常发生时的汇报途径 2.1异常发现责任环节当事者是异常发生的第一报告人。 2.2当事者或发现者→班组长→相关业务主管→部长 2.3发现者认为问题特别重大或经反映但未能得到及时解决可直接向部长级以上（包括制造副总或总经理）管理者汇报。 2.4发现者拿着有问题的东西汇报。 2.5保管该物品（场所暂定）。 2.6主管向有关部门指示，联系（汇报）。 3记录 3.1异常发生及其处理情况，由业务主管负责记录。 3.2记录内容包括：异常发生的时间及内容、异常报告的时间及报告人、处理异常的时间、办法、人员。 3.3按周由部门管理者对各环节异常的发生情况、处理情况进行集中检查评估。 4 相关文件 产品的监视与测量程序 产品制造控制程序 不合格品控制程序 文件控制程序 记录控制程序 作业操作规程 检验作业指导书 5 相关记录 异常记录单  xxxxx有限公司 作业文件 异常定义与异常发生时的报告途径 编号 Q/ CX WI 15-2010 版号 A/0 页号 1/2 更改标记 处数 更改通知单编号 更改日期 更改人 更改标记 处数 更改通知单编号 更改日期 更改人