16果949内审检查表(MT的P).docVIP

管 理 过 程 （MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是□ 否□ 过程是否已文件化？ 是□ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□ 过程是否被监控？ 是□ 否□ 记录是否保持？ 是□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是□ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是□ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□ 如何做？（方法、技术） 是□ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 M1 企业愿景 企业方针、企业文化 总经理 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 质量手册 5.4.2 1.2 4.1 输入： ISO/TS16949：2002要求， 顾客要求， 法律、法规要求， 公司战略/目标， 对产品/过程性能数据的评估， 过去的经验教训， 识别的改进机会或体系的变更 输出： 形成文件的质量管理体系： 识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法， 质量方针、质量目标 所需资源的提供， 持续改进 M2 经营计划 目标指标 质量管理体系过程的识别及其应用 总经理 过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制 质量手册 程序文件和第三层次文件 外包控制程序 4.1 4.2.1 4.2.2 质量方针 总经理 文件化， 适宜性、符合性评审， 组织内得到沟通， 质量手册 5.3 4.1 4.2.1 4.2.2 质量目标 总经理 在相关职能和层次上建立质量目标， 达标情况 质量手册 质量目标管理程序 5.4.1 4.2.1 管理承诺 总经理 最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 制定质量方针 确保质量目标的制定 进行管理评审 确保资源的获得 质量手册 质量方针 5.1 以顾客为关注焦点 总经理 增强顾客满意，确保顾客要求得到满足 质量手册 质量方针 5.2 资源提供 总经理 是否确保所需资源的获得 设备管理程序 生产环境和安全生产过程控制程序 监视和测量设备置控制程序 培训控制程序 员工激励管理办法 6.1 测量、分析 管理者代表 成品一次交验合格率 交货不合格品率 顾客满意度 质量手册 顾客满意度测量控制程序 检验和试验控制程序 统计技术与数据分析控制程序 8.1 总经理 经营计划目标完成率 产品成本质量损失率 经营计划管理程序 质量成本控制程序 质量目标管理程序 5.4.1.1 5.6.1.1 输入： 公司外部经营环境； 市场分析报告； 竞争对手分析； 标杆分析； 公司经营战略和经营理念； 历史经营绩效数据； 公司资源状况； 新项目及费用申报情况 输出： 公司五年经营计划； 公司年度经营计划 公司数据分析； 公司计划目标的实施情况 管理评审 总经理 是否评审该过程，输出改进措施按时完成率= 管理评审控制程序 = 5.6 内部审核 管理者代表 是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率 内部审核程序 8.2.2 数据分析 生产安全部 质量目标考核统计执行率 数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率 数据分析控制程序 8.4 8.4.1 持续改进 总经理 持续改进项目实施率 持续改进控制程序 8.5.1 文件控制 生产安全部 该过程相关文件的适宜性、充分性、有效性 文件控制程序 4.2.3 记录控制 生产安全部 该过程相关记录的完整性 记录控制程序 4.2.4 M3 公司组织机构和职