成品阴凉库温湿度验证案方案.doc

目的范围责任 8 验证前条件的确认 8.1 系统条件确认： 序号 确认对象 检查标准 存放部门 确认结论 1 仓库平面布置图 应有 工程设备安全部 2 仓库平面布置设计图明 应有 工程设备安全部 3 空调运行 可运行 成品阴凉库 检查人： 年 月 日至 年 月 日 复核人： 年 月 日至 年 月 日 确认结果： 确认人/日期： 空调设备及仓库设计图情况确认表 8.2 文件要求确认： 验证用相关文件确认表 序号 文件名称 文件编号 起草人 审核人 批准人 执行日 1 仓储管理规程 2 仓库卫生管理规程 3 物料储存管理规程 4 阴凉库管理规程 5 仓库温湿度管理规程 6 仓库清洁标准操作规程 7 立式空调使用标准操作规程 8 干湿温度计使用标准操作规程 检查人： 年 月 日至 年 月 日 复核人： 年 月 日至 年 月 日 确认结果： 确认人/日期： 8.3 仪表校验确认： 验证用检测仪表校验情况确认表 仪器名称 仪表编码 校验单位 证书编号 有效期至 干湿温度计 GB-04-007 干湿温度计 GB-04-008 干湿温度计 GB-04-009 干湿温度计 GB-04-010 干湿温度计 GB-04-011 干湿温度计 GB-04-012 检查人： 年 月 日至 年 月 日 复核人： 年 月 日至 年 月 日 确认结果： 确认人/日期： 8.4 环境卫生确认： 阴凉库环境卫生情况确认表 检查项目 检查标准 确认结果 地面 应整洁、干净 门、窗、墙壁、天棚 应整洁、干净 设备、设施表面 应清洁、干净 其它 应清洁、干净 检查人： 年 月 日至 年 月 日 复核人： 年 月 日至 年 月 日 确认结果： 确认人/日期： 8.5 人员培训确认： 参加验证人员培训确认表 序号 文件名称 文件编号 培训日期 1 仓储管理规程 2 仓库卫生管理规程 3 物料储存管理规程 4 成品入库储存发放管理规程 5 阴凉库管理规程 6 仓库温湿度管理规程 7 仓库清洁标准操作规程 8 立式空调使用标准操作规程 9 干湿温度计使用标准操作规程 检查人： 年 月 日至 年 月 日 复核人： 年 月 日至 年 月 日 确认结果： 确认人/日期： 9 验证内容 9.1 空调安装确认 9.1.1 技术资料检查 设备随机资料检查表 序号 资料名称 页数 份数 存放部门 检查结论 1 设备说明书 20 1 工程设备安全部 2 产品合格证 1 1 工程设备安全部 3 装箱单 1 1 工程设备安全部 4 设备图纸 2 1 工程设备安全部 5 开箱验收记录 1 1 工程设备安全部 6 设备安装检查记录 1 1 工程设备安全部 检查人： 年 月 日至 年 月 日 复核人： 年 月 日至 年 月 日 评定结果：