矫正与预防措施管理程序(QP-A30-006)-龙华科技大学.doc

333桃園縣龜山鄉萬壽路一段三號 TEL：（02）8 2 0 9 3 2 1 1 – 6 FAX：（02）8 2 0 9 4 6 5 0 網址：WWW.LHU.EDU.TW 統一編號：4 5 0 0 2 5 4 5 務實 卓越 創新 文件制修訂紀錄表 修 訂 歷 史 紀 錄 及 修 訂 要 點 版本 版次 總頁數 發行日期 修 訂 要 點 B.0 8 88.05.07 修改預防措施管理程序及加註法源年代 B.1 8 90.12.24 修改參考文件及表單編號(QP-10-14-002→QP-A30-006；-Z10006→-ZA30006-01；-Z10007→-ZA30007-01；-Z10008→-ZA30008-01) C.1 8 100.07.13 更改文件管理單位為稽核處 增加違反法規及程序書要求事項之相關內部稽核改善意見之矯正與預防程序；更改表單編號(-ZA30006-01→-ZA30006-02；-ZA30007-01→-ZA30007-02；-ZA30008-01→-ZA30008-02) C2 8 100.09.30 更改編號(ZA30006-02, ZA30007-02, ZA30008-02)表單增加預計完成期限及跟催結果欄及調整簽章欄內容編號改為(-ZA30006-03, -ZA30007-03, -ZA30008-03) 制訂部門 承 辦 人 單位主管 審 查 核 准 文件制修訂廢止申請表 申請單位 申請日期 申請別( 制 訂 修 訂 ( 廢 止 現 行 事 項 修 正 事 項 說 明 Z06-02, ZA30007-02, ZA30008-02 -ZA30006-03, -ZA30007-03, -ZA30008-03 更改編號(ZA30006-02, ZA30007-02, ZA30008-02)表單增加預計完成期限及更催結果欄及調整簽章欄內容編號更新 承辦人 單位主管 會辦單位 文件管制中心 品質管理代表 校 長 作業辦法不用經過品質管理代表 文件資料分發回收簽領紀錄表 分發版本版次 回收版本版次 分發編號 新修訂版分發部門 單位簽章 分發回收 日 期 回收前版分發部門 回收簽章 備註 一、目的及範圍： 凡因學生成績不及格、學生異常行為、客戶抱怨或服務程序瑕疵，導致本校之有形、無形損失或破壞校譽等之已發生或可能發生之各項重大異常或缺失、及違反法規及程序書要求事項均屬之，藉由矯正與預防措施執行矯正品質系統中異常現象，消除不合格事項的潛在原因，避免問題重複發生，確保品質系統正確有效的運作。 二、參考文件： (一)ISO 9001：2008 (二)品質手冊…………………………………QM-A30-001 (三)文件與資料管制程序……………………QP-D30-001 (四)管理審查程序……………………………QP-A30-001 (五)行政服務滿意度調查作業程序…………QP-A30-007 (六)生活輔導組管理程序……………………QP-C33-001 (七)課務組管理程序…………………………QP-B20-001 (八)內部品質稽核管理程序…………………QP-A30-010 三、定義： (一)不及格學生： 學業學期成績或操行學期成績未達六十分之學生。 指教育部、家長、校友等客戶對行政服務系統之抱怨。 四、權責： (一)學生學業成績不及格之管理業務：教務處、教學單位、各教師。 (二)學生操行成績不及格之管理業務：學務處、軍訓室、教學單位、 各導師。 (三)異常事項之陳述、呈報，異常原因判斷與矯正預防措施之擬 定：發生單位。 (四)重大異常之判定與分析：主任秘書。 (五)行政系統重大異常登錄列管：秘書室。 (六)學生重大異常登錄列管：學務處、各教學單位。 (七)重大異常矯正預防措施效果確認與評估：秘書室、發生單位。 (八)違反法規及程序書要求事項：稽核處、發生單位。 五、管理重點： (一)各單位於服務過程中產生重大異常狀況時，由發生單位記錄並 經責任部門主管調查分析原因及擬具矯正預