危害及风险评估管理程序.docVIP

辉煌纤维塑胶五金制品厂 文 件 名 称 危害及风险评估管理程序 文件编号 RF-SOP-QC-013 制定日期 07年11月1日 版 本 A/0 页 次 第1页，共3页 目的：为能有效达成安全卫生管理需求，于制订或实施安全卫生管理系统前，针对本公司目前各项作业可能造成人员伤害或事故，进行全面危害评估，并对以往及现时安全卫生管理绩效加以检讨，藉以制定安全卫生政策与目标，以为规划安全卫生管理系统之依据，进而提升管理效率，以“零灾害，零事故”之最终目标； 2、范围：凡本公司所有过去、现在及未来，对安全卫生造成直接或间接危害或预期有影响之所有安全卫生危害者均适用之； 3、定义： 3．1危害：一个潜在伤害（包括人员伤害或疾病、财产损失、工作场所环境损害、或上述各项这组合）的来源或状况； 3．2 风险：系每一个危害事件发生之可能性及后果的组合； 3．3 风险评估：估计风险大小并决定该风险是否为可容忍的全部过程； 4、权责 4．1 安卫管理代表（以下简称管理代表）：由总经理指派高阶主管人员并受权负责组织安全卫生风险评估小组，并督导危害风险评估作业这执行与审查结果这核准； 4．2 风险评估小组：一成员须接受风险评估相关课程，负责执行安全卫生安全卫生风险评估作业； 4．3 各相关单位主管：负责协助安全卫生危害风险评估作业这执行； 5、内容 5．1 成产风险评估小组：为建置并维护安全卫生管理系统，应由管理代表就专门成立风险评估小组，管理代表应指派风险小组成员对公司生产制程形成产品之各种机器设备参数及作业指标作收集处理，同时对人员活动状况之资料系统处理； 5．2 各相关单位应列示单位之作业流程及名称确定安全卫生评估之范围； 5．3 劳安室提供过去发生事故个案记录，登录【职灾一览表】中； 5．4 执行安全卫生危害鉴别： 5．4．1 各作业流程中安全卫生危害因素调查：各单位应依相关作业流程项目中潜在危害因素之不安全状态或动作、危害类型、例行性或非例行性及现况管制等资料记录于【安全卫生危害鉴别表】，危害类型依照【安全卫生危害鉴别表说明】 之规范填写； 5．4．2 法规符合性之审查：依据安全卫生法规与要求鉴别管理程序对安全卫生管理法规加以确认，以了解各项安全卫生管理是否符合法规要求； 5．4．3 意外事故记录审核：根据意外事故记录、统计、分析以往意外事故发生之原因及后果，研判安全卫生危害存在之场所潜藏危险因子之严重性；意外事故记录填写【失能伤害事故报告表】或【工程设备意外事故报告表】先送劳安室再上呈高阶主管批示后，正本由劳安室存档，复印交提报单位； 5．4．4 其他考量：除施工作业活动流程安全卫生危害因素鉴别外，各有关单位应作其他安全卫生危害鉴别。例如上下班交通安全、承包商进场施工、成品物料运输及访客参观等； 5．4．5 鉴别应考量下列可能状况之结果：a、危害类型；b、状况；c、影响对象；d、不安全状态/环境因素；e、安卫考量面说明；f、可能造成之灾害及事故严重度； 修定记录 1 批 准 审 核 编 制 2 3 4 辉煌纤维塑胶五金制品厂 文 件 名 称 危害及风险评估管理程序 文件编号 RF-SOP-QC-013 制定日期 07年11月1日 版 本 A/0 页 次 第2页，共3页 5．4．6 审核：各部门人员提报之【安全卫生危害鉴别表】经检讨确认无误后送交劳安室核准作为执行安全卫生风险评估刷选之依据； 6、危害风险评估： 6．1 管理者代表应召集（风险评估小组）成员依据（安全卫生危害鉴别表）进行安全卫生风险评估，藉以鉴别出重大安全卫生危害项目，作为制订安全卫生目标与方案之依据； 6．2 当相关安全卫生法规或施工方式变更时，得由管理代表指派（风险评估小组）成员进行危害鉴别及风险评估，评估出之结果须经管理代表核准。如必要时，可以同时研议将中\高风险项目制订新安卫目标纳入管制； 6．3 若设及新施工法、新设备变更时，须依据（安全卫生危害鉴别表）程序实施之； 6．4 为确保风险评估可符合有效性及适用性，得每二年由（风险评估小组）针对上次评定中\高风险项目行行一次安全卫生风险评估； 6．5 安全卫生风险评估表： 6．5．1风险（R）=发生频率（F）*法规对该项活动有明确规定者（W）+其它不是（E） 6．5．2风险等级（重大性）判定： 风险等级 高度风险 中度风险 低度风险 轻微风险 等级代号 1 2 3 4 风险评分 大于75分 70分至74分 45分至69分 小于44分