ERP系统行使用管理制度.doc

一、目的: 为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合ERP管理系统工作的特点，特制定本管理制度。 二、适用范围： 本制度适用于公司所有使用ERP的部门。 三、机构组成： 3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。 3.2、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。 3.3、公司ERP系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。 3.4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。 四、名词定义： 4.1、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。 ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。 4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。 五、各组职责权限划分： 5.1、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。 5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。 5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。 5.1.3、负责权限的申请。 5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。 5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。 5.2、ERP运行运维组：公司行政部，负责管理公司ERP系统全面工作。 5.3、运行运维组工作内容是： 5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。 5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字； 5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并记录在案，按照规定考核其绩效。 5.4、行政部工作内容是： 5.4.1、研究制定公司ERP管理系统发展规划，并组织实施； 5.4.2、根据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP管理系统进行改进和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系统的管理办法和规章制度； 5.4.4、组织制定公司ERP管理系统行业标准、规范，并组织实施；新增和变更业务需求的分析和解决；报表、工作表单和接口的维护和开发。 5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。 5.4.6、应急方案的实施指导，联系ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限管理与维护。 5.4.7、主机系统的运行和安全管理，包括数据的备份，软件本身的补丁、修改的传送等。网络系统的运行和安全管理。 54.8、组织和管理公司ERP管理有关人员的培训工作，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。 5.4.9、总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各部门开展管理信息系统工作； 5.4.10、建立公司ERP “技术支持”和“项目管理网络系统”，负责协调各种公司ERP系统相关技术服务和相关技术问题的解答。 六、ERP各岗位及岗位责任： 6.1、ERP系统维护管理员岗位： 为更好地发挥公司ERP系统为管理服务的原则，在公司运行ERP督促组的领导下，根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求，以实现信息系统替代手工管理的顺利过渡。 6.1.1、岗位要求： 维护管理员是系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位，经过培训，此岗需求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经验，此岗位由网管兼任。 6.1.2、岗位职责： a）负责公司系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录； b）参加相关的系统业务使用操作员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或软件公司反映； c）按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要，行政主管批准后，合理分配系统操作员的使用权限； d）负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作； e）负责公司下发的数据采集系统的维护、使用，并按照公司的要求，按时连通网络上报数据，如果遇到问题应及时与公司联系； f）严格遵守公司其他关于安全性、保安性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，