公司管理流图表.doc

采 购 流 程 编号： 请 购 单 请购部门： 所属项目： 年 月 日 请购部门填写 采购部门填写 序号 品 名 品牌 型号 数量 需求日期 供应商 价格 付款方式 交货日期 交货方式 请在“□”中打勾并说明原因：□ 一般采购； □ 紧急采购； □ 集中采购； □ 单项采购； □ 暂借款采购； □ 撤消采购。 请购人： 部门主管： 合约执行部： 采购经办人： 采购主管： 总经理： 注：本单由工程部、采购部共同填制，最后采购部存。  编号： 采 购 单 供货方： 年 月 日 序号 品 名 品牌 规 格 数 量 备 注 说明： 交货日期： 交货地点： 交货方式： 包装方式： 其 他： 注：本单一式三联，由采购部填制，一联给供货方，一联交收验人员，一联留存。 编号： 材料收验报告表 收验部门： 所属项目： 年 月 日 供货方： 收货时间： 材料情况（与采购单内容比较，在“□”中打勾）： 交货时间：□ 正常；□ 提前；□ 晚交。 货物数量：□ 正常；□ 超交；□ 短交。 货物品名：□ 相同；□ 有差别。 货物品牌：□ 相同；□ 有差别。 规格型号：□ 相同；□ 有差别。 外 包 装：□ 完好；□ 有破损。 材料抽样检查情况记录： 说明： 材料验收结论： 注：材料中有不符合标准的，收验人员决不收料。 供货方： 收验人： 部门主管： 注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。