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組織架構規範 目的： 為明確ISO9001：2008、QC080000：2005體系之管理職責與權限，有效推行並維護本體系之持續運行制訂之。 2 職責權限： 詳見本規範定義。 3 作業內容： 3.1 公司組織架構： 公司組組架構圖 環保組織架構圖 3.2 各責任人及責任部門之權責劃分： 3.2.1 管理代表職責內容： A. 執行各種管理體系全盤相關事項，以確保品質政策及環保政策之正常運作。B. 負責各種管理體系所需的過程得到建立，並督導實施和保持。 C. 提升公司全員對滿足顧客需求之意識。D. 定期督導實施各種管理體系之內部稽核，以確保各種管理體系運行之執行效果。 E. 管理審核會議之召開。F. 執行董事長之公司政策、運籌帷幄整體公司之發展。 G. 確認公司經營方針之貫徹狀況與呈報。H. 確保建立並不斷完善標準化的社會責任感行為規範。 3.2.2執行組職責內容： A. 協助管理代表監督ISO9001：2008、QC080000：2005管理體系的運作。 B. 執行各種管理體系的運作與維持。C. 品質目標的擬定。D. 各種管理體系實施狀況的執行。 E. 訂定【季度品質目標計劃】並督促各部門達成。F. 向管理代表匯報品質目標達成之組織績效，並提出執行上的改善建議。G. 確定品質相關要求與責任均已在組織內充份溝通與了解。 H. 定期執行實施各種管理體系之內部稽核，以確保現行各種管理體系之執行狀況，並提供年度各種管理體系之績效於管理代表，作為各種管理體系檢討與改善之基礎。 3.2.3業務部職責內容： A. 業務部之工作規劃B. ISO9001：2008、QC080000：2005管理體系屬於業務部範疇之執行。 C. 業務部各員日常工作之督導與查核。D. 業務人員之資格鑒定，任用，獎罰，升遷。 E. 客戶訂單，出貨單及各類單據，報表的審核及簽核。F. 教育訓練計劃制訂，執行與考核。 G. 客戶滿意程度調查及追蹤。H. 業務會議相關決議事項的督導與執行。 I. 與相關部門溝通與協調。J. 產銷會議的參加。K. 客戶需求之跟進。L. 上級臨時交付之任務。 3.2.4資材管理部職責內容： A. 資材管理部工作計劃與分配。B. ISO9001：2008、QC080000：2005管理體系屬於資材管理部範疇之執行。 C. 本部門人員日常工作的管理與監督。D. 配合業務訂單之納進，主導產銷之計劃與執行。 E. 本部門的年度教育訓練計劃的擬定。F. 本部門的教育訓練之督導與執行。 G. 部門會議的主持及相關決議事項的督導與執行。H. 資材管理部人員的工作績效評定，本部門人員升遷、獎懲之審核。 I. 本部門的各種報表之審核。J. 與相關部門工作之溝通協調。 K. 完成上司交辦事項與配合公司總體目標的完成。 內部稽核管理程序一2010-01-07 11:331 目的： 為確保公司符合ISO9001： 2008、QC080000：2005、ISO/TS16949：2002質量管理體系的要求和規定，以保證產品之品質。本公司透過定期稽核公司質量管理體系和應對第二方或第三方稽核，以滿足實現品質政策、環保政策和質量目標的需要，並為各體系的運用和持續改進提供依據，以符合客戶最大之滿意度。 2 職責範圍： 2.1 管理者代表： 2.1.1 批準內部稽核計劃。 2.1.2 任命稽核組長及稽核組成員，稽核組成員名單應呈送總經理批準。稽核組長及稽核組成員必須經過外部認可的機構主辦的內部審核員培訓且取得稽核員資格證書。 2.1.3 對稽核結果進行確認。 2.2 稽核組長： 2.2.1 負責制訂內部稽核計劃。 2.2.2 協助管理者代表組建內部稽核團隊，組織和實施內部稽核活動。 2.2.3 按本程序控制內部稽核工作的全過程，起草內部稽核報告，並對其準確性和全面性負責。 2.