海油集团企业内控制度(完善版).doc

第一章 总则 5 第 5 第 5 第 5 第二章 环境控制 6 第一条 人力资源 6 第二条 组织架构及职能 7 第三条 管理人员的聘任和解聘 7 第四条 员工的招录、调配和解辞 9 第五条 培训学习 15 第六条 保密义务 16 第七条 考核 16 第八条 奖罚 16 第九条 专业技术人员任职资格的评聘 19 第十条 薪酬管理 19 第十一条 人事档案管理 19 第十二条 考勤管理 20 第十三条 工作纪律 21 第十四条 请假、休假 21 第十五条 退休 23 第十六条 福利待遇 23 第三章 业务审批与报销管理制度 24 第 24 第 25 第三条 经济业务经办人及审批人的责任 26 第 26 第一条 26 第二条 26 第三条 26 第四条 26 第五条 27 第六条 27 第七条 财务预算执行重点稽核如下内容 27 第八条 财务预算考核重点稽核如下内容 28 第 28 第 28 第 28 第十二条 28 第十三条 28 第十四条 28 第十五条 29 第十六条 29 第十七条 29 第十八条 29 第十九条 29 第二十条 29 第二十一条 29 第二十二条 29 第二十三条 29 第二十四条 30 第二十五条 30 第二十六条 30 第二十七条 30 第五章 内部牵制制度 30 第一条 概述 30 第二条 会计工作的内部牵制 30 第三条 材料、设备采购保管内