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职业健康安全管理体系内部审核检查表 受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果 记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？ 是否经最高管理者批准？ 内容 是否与组织的风险性质和规模相适应？ 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪种方式？ 询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？ 为公众获取提供了何种方便？ 公众如何获取环境、职业健康安全方针？ 是否得到实施 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 评审与修订 是否有定期评审方针的规定？ 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？ 如何对方针进行修订？ 评审修订的依据是什么？ 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划 是否建立了程序 有无程序？ 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？ 环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划 是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识？ 是否规定了辩识的范围和对象？ 是否有清单？ 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ 用什么方法和怎样进行辩识 是否规定了辩识的方法？ 方法是否适宜？ 辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？ 辩识危险源、环境因素及其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？ 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？ 如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤？ 有无重大危险源、环境因素清单？ 评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ 如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？ 控制措施有哪些？ 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？ 环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险 哪些重大风险列入目标？ 其他风险如何控制？ 4.3.2法规和其他要求 是否建立并保持程序？ 适用于本公司的法规和其他要求有哪些？ 受审部门适用的法规有哪些? 是否建立清单？有无遗漏？ 法规信息是否及时变更 由谁负责？做得如何？ 如何向员工和其他相关方传达法规信息 如何进行内、外部沟通？谁负责？ 和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？ 员工是否意识到不遵守法规的后果？ 本组织的受法情况及受法证明文件 过去、现在有无违法？ 各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？ 有无受法证明文件。如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声监测数据等？ 环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.3目标 组织是否设定了环境、职业健康安全目标 目标是否形成文件？ 是否经领导批准？ 是否分解到有关的职能和层次？ 设定目标时应考虑的一些方面 目标的内容是否符合方针的要求？是否考虑法规和其他要求？是否考虑重大危险源、环境因素及其风险？是否考虑了员工和相关方的观点？ 目标是否体现了持续改进的承诺？ 实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求？ 目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？ 目标是否得到落实 受审部门是否有相应的目标？ 目标是否具体并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标的方案