存货管理循环教程范本.docxVIP

存货管理循环适用于：目录编号项目页次CC-01收货、验货、入库3CC-02库存及库位管理6CC-03备货、核对、出货10CC-04月末盘点12CC-05仓库消防管理15参考文件項次文件名称1仓库收货、验收办法2允收允发标准3食品安全管理办法4盘点计划5保险合同使用表单項次项目1采购订单2入库单3销售订单4出库单5料卡6盘盈、盘亏报表7呈文表8退单CC-01收货、验货、入库确认采购订单不合格拒收并反馈购销部作退换货处理确认数量，确认外箱完好和生产日期合格货物存放暂存区签收实物，送货单移交单证员打印入库单。目的：为了规范仓库收货及库存入库管理，确保供应商所送之货物、数量符合要求，到货质量得到保证特订制此流程。范围：本文件适用于。。。。。有限公司仓库之库存管理之收货、验收、入库过程；3.职责和权限：3.1.清点数量，查看外箱，生产日期，保质期，收货签单，凭送货单去单证组打印入库单，与上架入库人员交接，检测货物的登记和送检。3.2.依物品《允收标准》及《仓库收货验收办法》检验到货物品。3.3.货物交接，单证组入库。3.4.检验不合格物品，做退换货处理。3.5.产品送检，品质不符要求，通知仓库做退换货处理。4.工作流程图见CC-015.工作程序与办法：5.1.确认《采购订单》，核实到库时间、数量，安排相关人员收货。5.2.产品到库，检验，验收5.2.1.收发货组依供货商提供之《送货单》清点数量，检查外包装是否完好无损，检查产品及规格是否符合《采购订单》，商标是否清晰完整，检查生产日期、保质期，是否符合《允收允发标准》。5.2.2. 对于产品包装、规格、商标等不符合及不符合《允收允发标准》的，通知购销部作退货处理。不合格原因有重複出現或異常狀況時，购销部應對其原因詳加分析並確認追蹤改善成果。5.2.3.收发货组验收合格，通知单证员依采购数量并与24H内录入系统，制作系统《入库单》并打印交至收发组，《入库单》由系统自动连续编号，填写《收货统计表》，收发货组与备货组凭系统《入库单》交接收货入库，摆放到货物暂存区域。5.2.4.仓库人员对于《入库单》需依编码并按顺序归档及保存。5.3.《厂商自检报告》交至购销部QA人员归档，通知采购部订货组成员，完成采购订货循环。5.4.产品送检，品质不符要求通知仓库做退换货处理。5.5.原物料检验須符合公司【食品安全管理办法】之規範。6、相关文件6.1.《采购订单》6.2.《送货单》6.3.《入库单》6.4.《厂商自检报告》CC-02库存及库位管理开箱检验/清点数量/检查外包装货物分类，制作托盘标签，系统库位登记目的：为了规范仓库库位管理，确保仓库物品摆放符合要求，仓库空间及库位得到充分利用，效率得到保证特订制此流程。范围：本文件适用于。。。。。。有限公司仓库之库存管理，库位管理；职责和权限：3.1.库位规划3.1.1.各仓库须对库区进行规划，入库物资按要求规范放置。3.1.2.库区内货架应设置货位标签、产品标签。3.1.3.仓库料架(柜)之承载量经过勘查无安全顾虑。3.1.4.仓库之保全或锁匙之牢固性与消防配备均达标准。3.1.5.仓库之温度或湿度应随时调节至最适。3.1.6.具有之危险性原物料，与其他原物料隔离储存，并办妥保险。3.1.7.应配备相关合格安全设备，以维护仓库消防安全。定期及不定期检查消防设备是否过期，如已过期，应及时更换。3.2产品标识3.2.1.仓库物资必须根据表盘表、料卡、库位表划分储区域，竖立待检品、合格品、不合格品标示牌。3.2.2.仓库库区内产品应设置料卡、拖盘表。3.3库存管理3.3.1.仓管员对各种物品的库存进行跟踪管理，凡属库存时间超过保质期的，一律予以封存，并隔离标识，按程序进行报废处理；对更换的一些损坏物品和设备及时进行跟踪管理，把有用的无用的进行分类管理，并对彻底损坏或者无用的物品或设备进行报废处理。3.3.2.仓库管理员要做好各种单据归档编号和保管工作。3.3.3.出库物资必须遵循先进先出原则，出库时应核对好出库单，出库单品种、数量。3.3原物料退回3.3.1.店铺人员、加盟主或代理商因订货错误、运送疏失或质量不佳等原因，将未拆封之原物料退回至仓库，办理退货事宜。3.3.2.购销部在系统录入《退单》，经购销部权责主管审核后，系统生成《退单》；物流部根据《退单》办理办理入库作业。4.工作流程图：请参阅CC-02；5.工作程序与办法：5.1.产品到库，检验抽查、验收。5.2.系统入库，收货组与备货组按收发标准入库交接，清点数量，摆放存储区货架上。5.3.库区规划，安排货架，制作托盘表，填写料卡签字确认。5.4.依椐销售订单备货、分检、复核，装车出库，遵循先进先出原则。5.5.通知单证组系统出库，打印出库单完成循环。5.6.行政部每年应根据存货金额，办理存货投保业务。5.