浙江中烟加强信息技术应用落实规范保障机制突出采购管理规范.pdfVIP

视 点 2017年4月1日 星期六□责任编辑 张 健 □美术编辑 刘洪敏2、3 近年来，上海烟草集团有限责 任公司坚持“规范为先”管理理念， 紧紧围绕“坚定不移全面提升行业 规范管理形象”目标，构建和完善规 范管理体系长效运行机制，不断强 化关口监管和流程化管控，持续推 进规范管理工作。 构建规范管理体系 实现体系化运行 上烟集团通过整体策划、实施、 监测、分析改进和考核评价的全过 程管理，构建了职责明晰、流程规 范、监管到位、评价科学的规范管理 体系，实现规范管理工作体系化运 行。 建立纲要，推进规范管理工作 整体运行。 对照行业规范管理要求，上烟 集团编制发布了管理体系建设的纲 领性文件《规范管理工作纲要》，以 PDCA思想为主线,贯穿管理体系 策划、实施、监测和分析改进的全过 程，明确规范部门、业务部门和监管 部门的管理职责；涉及采购管理、办 事公开民主管理等各类管控要求； 建立绩效考核、合规性评价、专项检 查、财务审计监督等监测手段，强化 了管理体系的分析和改进措施。 制定标准，确保规范管理要求 合规落地。 定期组织开展体系制度和标准 的合规性评审工作，通过对照行业 规范管理各项制度，梳理公司本级 相关管理标准，发布涵盖 67个相关 配套管理制度的《规范管理文件地 图》；同时，对规范管理涉及的法律 法规和行业规范性文件的新增变化 情况，及时组织开展识别转化和制 修订工作，确保行业和集团最新的 管理要求切实转化落实到具体管理 制度中。 强化监管，促进规范管理工作 不断改进。 上烟集团通过采用绩效考核、 体系检查、跟踪改进等方法，不断对 规范管理体系实施成效进行监督检 查。通过建立规范管理绩效目标， 制定《考核评价管理规定》，将公开 招标金额占比指标和规范管理体 系审核符合率指标纳入经济责任 制考核；每年组织开展对集团本 级、所属各单位全覆盖的审核，形 成年度规范管理体系审核报告；定 期开展相关问题的纠正预防和改 进工作，强化对审核发现问题的纠 正预防和改进措施的有效性验证。 总体而言，上烟集团规范管理 工作实现了“制度合规、程序运作、 信息公开、严格管理”的总体目标。 2016年，上烟集团目标责任书中确 定的规范管理体系符合率指标基础 值最低为 90%、目标值最低为 92%， 而最终实际完成为 95.7%。 强化采购关口监管 实现流程化管控 上烟集团通过认真梳理采购管 理和办事公开民主管理各类管控要 求，强化关口管理，细化工作规程， 开展采购风险防控，进一步树立严 格按流程办事、按程序操作的规范 意识。 严控审核监督，确保规范管理 流程管控。 在采购计划全覆盖和固化采购 方式管理方面，主要通过细化编制 《采购目录》，将凡是以合同方式进 行的采购行为全部纳入《采购目录》 管理。对于采用非公开招标的采购 方式在申报采购计划时，采用一事 一项申报依据和理由，由采购办逐 项进行前置审核，进一步强化决策 审核把关作用。 在采购管理规程方面，结合采 购管理规定和“两项工作”信息化系 统所明确的管理流程、操作要点、审 核要点，建立采购过程管控的硬约 束机制，进一步固化采购流程，严格 节点审批。通过编制《采购管理规 程手册》，围绕重要环节的管理流 程，明确业务部门、监督部门、公开 部门在每个流程中对应的工作职 责、操作要求和审核要求，切实做到 “上一环节不通过不得进入下一环 节”的管控要求。 在确保采购过程同步公开方 面，通过在“两项工作”信息化系统 中设置采购过程环节强制公开功 能，将项目立项、招标公告、中标结 果、合同签订等环节设为强制公开， 实现了采购过程同步公开的流程化 管控。 2016 年共发布公开信息 19500条，其中办事公开网站公开 条数为 17329条，网站公开信息浏 览量近 6万次，公开信息发布的及 时性、有效性和关注度进一步增强。 防控采购过程风险，完善“应招 尽招、真招实招”保障机制。 上烟集团通过梳理招标采购的 主要流程和关键节点，细化分析采 购可能遇到的问题和风险，编制 《“应招尽招、真招实招”招标采购风 险防控指南》，强化风险管理，明确 每个流程环节对应的风险点、管控 措施、审核及监督要求。 在保障“应招尽招”方面，关键 加强内部管控，重点是关注申报、决 策、执行三大环节，加强对关键节点 的审核把关，强化采购决策，明确采 购方式，优化采购模式，确保采购项 目实现以公开招标方式为主。2016 年上烟集团公开招标金额比例为 96.31%，项目比例为 82.90%。 在保障“真招实招”方面，主要 是严格依法依规开展招标活动，真 正通过有效招标，规范采购行为、 降低采购成本、提高经济效益。重 点做好了招标代理机构管理和严 控现场监督两个环节，以竞争性方 式组建招标代理机构库，进一步保 障招标项目合法合规开展；在纪检