管理手册(物资管理部)讲述.pptx

2016版管理手册 物资管理制度 （编号：YSJ-ZD-08-01） 根据公司修订编制YSJ-2016 版“三体四标”整合型一体化管理体系《管理手册》的工作要求，作为公司物资管理主控部门，物资管理部依据《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2015、《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007、《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001-2015、《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28011-2011 标准，对公司管理手册中的物资管理制度进行了修订、完善。 《工程建设施工企业质量管理规范》 第八章 工程材料、构配件和设备管理 8.1.1一般规定：企业应建立 并实施工程材料、构配件和设备管理制度，对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格品的控制做出规定。 8.1.2施工企业应对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格品的控制活动实施监督、检查和改进。 8.2采购 8.2.1施工企业应依据设计文件、法律法规和标准规范的要求编制工程材料、构配件和设备采购计划，经审批后实施。 8.2.2在工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供方进行评价和选择，对供应方的评价内容应包括： 1、企业资格和信誉；2、产品质量、安全、环保、节能等技术性能；3、供货能力；4、产品价格；5、售后服务。 8.2.3施工企业应依法与供应方订立采购合同。采购合同内容应满足采购计划的要求。 8.3工程材料、构配件和设备的验收 8.3.1施工企业应按规定对进场的工程材料、构配件和设备进行验收，并保存验收记录。验收过程应符工程材料、构配件和设备合同要求。 8.3.2施工企业应确保所采购的工程材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全、节能与环保的要求。 8.4发包方提供的工程材料、构配件和设备 8.4.1依据工程合同进行验收。 8.4.2在使用过程中发生的各种变更，施工企业应按合同和有关规定进行控制。 8.5工程材料、构配件和设备的现场管理 8.5.1施工企业应实施工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护过程的控制，保存相关记录。重要工程材料、构配件和设备应进行标识并具有可追溯性。 8.5.2应明确对工程材料、构配件和设备的现场管理要求，施工企业应按规定进行检查，分析和改进相关过程。 8.6不合格工程材料、构配件和设备的控制 8.6.1施工企业应对验收不合格的工程材料、构配件和设备进行记录、标识或隔离，防止误用，并采取措施进行处理，保存相应记录。 8.6.2对发包方提供的工程材料、构配件和设备在验收、安装、使用过程中出现的问题，施工企业应做好记录并及时向相关方报告，重新进行验收或按规定程序处理。 8.6.3未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，严禁用于工程施工。 本次新版管理制度与旧版相比较，主要有以下几个方面的区别： 1、明确了物资管理目标及经济指标； 2、识别了管理过程中的主要风险与机遇； 3、编制了重要管理节点流程图； 4、修改了物资分类标准及细化了物资需用计划流程； 5、明确了单位、岗位职责； 6、本次修订对我司现行的三个主要材料管理标准《云南四建项目材料供应管理办法》、《云南建工内控管理手册》、《云南建工工程项目经济业务管理工作手册》进行了最大限度的融合，以管理手册统一管理标准，提升了制度全面性、指导性、可操作性。 1.目的及适用范围 为进一步规范公司物资管理工作，明确物资管理职责，加强工程建筑材料、构配件和设备的采购供应、验收保管、消耗使用、处置等环节的控制，保证建筑材料、构配件和设备管理工作的高效有效进行，制定本管理制度。 本制度适用于本公司及公司所属各项目部建筑材料、构配件和设备的管理工作。 3.过程的管理目标 确保外部提供的材料、构配件和设备在采购、验收、保管、领用、处置等过程得到有效控制，满足工程质量、环境、职业健康要求，材料验收合格率达100%；设备完好率100%；对合格供方评价100%；合格供方业绩跟踪、评价达90%。 4.过程的主要风险与机遇 识别下列管理环节的任何一项或几项风险 4.1未明确对合格供方控制类型与程度、对合格供方过程控制有欠缺，特别是绩效的监视与评价的频次，导致项目部的工作出现失误； 4.2合格供方管理部门与实际使用部门信息没有及时传递或出现差异，造成工作失误； 4.3材料预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致材料积压或短缺； 4.4验收不按照既定程序和标准执行，可能导致不符合要求的材料进行施工现场，从而给公司带来损失。 4.5采购记录、仓储记录以及相应的会计记录不相符，或者不真实、不正确，可能导致公司采购物资和资金受损。 5.1明确管理职责与权限 5.1.1公司总经济师 公司主管物资管理工作的总经济师负责本制度的有效