16年半年度总结报告汇编.docx

京东部2016年半年度工作总结汇报部门：京东部汇报时间：2016年7月15日汇报人：邵军报告内容：一、整体及各品类销售分析二、销售区域分析三、净毛利分析四、税前净收益分析五、上半年部门工作汇报六、上半年部门工作存在问题及下半年重点工作 京东部16年上半年整体运营思路：“主抓核心品类（品牌）销售”、“扩大销售范围”、“控制系统负毛利”、“提升服务水平”。一、整体及各品类销售分析（一）整体销售分析京东部16年1-6月销售收入233.29万元，达成率106%，同比增长20.23万元，增长率9.50%，受京东政策和公司内部经营模式调整以及气候等因素的影响，电视和空调品类均出现了一定幅度的下降。（二）各品类销售分析1.电视京东部16年1-6月共计销售电视143台，同比增长-30台，金额59.91万元，同比增长-16.04万元，增长率-21.12%，客单价4189元，增长-201元；低端机分析：彩电品类的下降，主要集中在合资品牌，尤其以三星和飞利浦下降幅度最大，三星电视同比下降26台，13.62万元，飞利浦电视下降21台，8.25万元，下降原因分析如下：（1）16年1月起，为平衡与自营及厂家旗舰店关系，京东要求大卖场卖家关停一线城市销售（北上广深），一定程度上影响了电视品类的销售；（2）我店三星电视与线上其他卖家在价格和机型上竞争优势较弱；（3）因授权问题， 16年3月三星总部向京东投诉我店授权不合规，导致三星全品类下架，直到16年5月才再次恢复上架；（4）飞利浦电视因经营模式转变，影响销售；2.冰箱京东部16年1-6月共计销售冰箱195台，同比增长46台，金额71.33万元，同比增长14.79万元，增长率26.16%，客单价3658元，增长-137元；分析：（1）2016年，海尔厂家开始对京东销售机型进行严格控价，虽销售数量略超同期，但客单价较低，导致整体销售较同期下降较大；（2）我店三星冰箱与线上其他卖家在价格和机型上无竞争优势；（3）因授权问题， 16年3月三星总部向京东投诉我店授权不合规，导致三星全品类下架，直到16年5月才再次恢复上架；3.洗衣机京东部16年1-6月共计销售洗衣机269台，同比增长-6台，金额77.70万元，同比增长16.99万元，增长率28%，客单价2889元，增长681元；分析：（1）海尔主要以销售中低端机型，且京东自营同类型海尔洗衣机价格优势大，无活动时无法与其竞争；（2）2016我司与LG洗衣机解除合作， 3月LG洗衣机从京东店全部下架，导致LG无销售；4.空调京东部16年1-6月共计销售空调25台，同比增长-26台，金额8.86万元，同比增长-9.49万元，增长率-51.71%，客单价3545元，增长-54元；分析：16年6月较同期气温偏低，顾客购买空调的欲望没有被充分激发，导致空调品类下降较大；5.厨电京东部16年1-6月共计销售厨电12台，同比增长1台，金额1.82万元，同比增长0.33万元，增长率22.34%，客单价1524元，增长165元；分析：16年厨电销售较同期略微增长，主要销售以海尔厨电为主；二、大家电销售区域分析京东部16年1-6月大家电销售收入217.91万元，共计633台，其中宁夏区域销售240台，金额61.79万元，客单价2574元，占比28.36%，同比增长-28.79%，外省区域销售393台，金额156.11万元，客单价3972元，占比71.64%，同比增长28.79%，分析原因如下：1.物流公司切换：15年1-5月我店合作物流公司为中铁快运，销售区域仅限长江以北地区，16年1-6月切换至德邦物流，发货区域扩大至全国，销售区域的扩大，有效的促进销售的提升。2.外省销售品类的增加：较15年外省销售品类的扩大，促进了销售的增加，电视全品类开放，冰洗产品增加松下、三星品牌的外省销售。三、净毛利分析（一）系统毛利分析京东部16年1-6月销售收入233.29万元，系统毛利-16.69万元，同比下降了7.65万元。其中电视销售59.91万元，系统毛利-1.85万元；冰箱销售71.33万元，系统毛利-7.71万元；洗衣机销售77.71万元，系统毛利6.16万元；空调销售8.86万元，系统毛利-0.45万元；厨电销售1.82万元，系统毛利-0.18万元；小家电销售9.53万元，系统毛利0.25万元；赠品销售4.11万元，系统毛利-0.26万元。（二）净毛利分析京东部16年1-6月销售收入233.29万元，系统毛利-16.69万元，综毛调整收回50.37万元，净毛利33.68万元，净毛利率14.43%，净毛利达成134.18%。四、税前净收益分析京东部16年1-6月税前净收益预算-0.26万元，实际达成2.56万元，达成率985%，差异原因分析如下：1.人事费用预算10.15万元，1-6月达成1