13内审二分析报告.ppt

审核方案 审核方案 1 第一方审核，本年度一系列的内部审核； 2 第二方审核，对供方和外包方的审核以及顾客验厂； 3 第三方审核，任何的认证/注册和监督审核。 将提内要开展有第一、第二、第三方审核汇编成一个《年度审核方案》，从时间和重点内容上作出安排。 重点内容：重点区域、过程，外审必审条款，上次审核的不符合项。? 定义 第一方审核：由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审和其他内部目的，可作为自我合格声明的基础的审核。 第二方审核：由组织的相关方（顾客）或其他人员以相关方的名义进行的审核。 第三方审核：由外部的独立的审核组织进行的认证或注册审核。 审核准则选择顺序 第一方审核：体系文件、合同要求、法律法规要求、标准； 第二方审核：合同要求、标准、法律法规要求、供方体系文件； 第三方审核：标准、法律法规要求、受审核方体系文件、合同要求。 审核计划 一般由审核组长编制审核计划，其内容： 1 审核目的 2 审核准则 3 审核范围 4 现场审核日期、时间 5 审核组成员及分工 6 安排的审核活动 7 其他 审核计划的作用： 为审核各方就审核的实施达成一致意见提供依据。 核心内容： 对“什么人”在“什么时间”去审核“什么事项”做出事先的安排。 时间 组别 部门 活动 标准条款 08:00-08:30 08