危险源辨识、风险评价及控制策划程序分解.docVIP

五　矿　营　口　中　板　有　限　责　任　公　司　管　理　文　件 PAGE  PAGE 13 文件编号：AQ/WKYG120003　　　　　　　版 次 号：A /4 危险源辨识、风险评价及控制策划程序 1 范围 为识别出本公司当前的活动、服务中已有和可能会产生的危险源，通过系统科学的方法对危险源进行分析评价，确定出需要优先解决的危险源，通过制定措施将风险降到可接受程度，特制定本程序。 本程序规定了本公司危险源辨识的要求，风险评价的方法及控制策划的原则要求。 本程序适用于本公司活动和服务中可能施加影响的危险源进行识别、风险评价和控制。 2 规范性引用文件 《职业健康安全管理体系 规范》（ GB/T28001-2001） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB/18218-2009） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号） 3 术语和定义 本程序采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系　规范》标准中规定的术语。 4 职责 4.1 管理者代表负责主管危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制和管理。 4.2 安全环保部是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的主管部门，负责组织各单位辨识危险源和实施风险评价，确定公司级重大危险源清单，并制定相应风险消减和控制措施，组织编写《公司员工安全规范》。 4.3 各部门负责本部门、本区域的危险源的辨识和本部门、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理。 4.4 各厂负责组织本厂危险源的辨识、风险评价和控制的策划，并确定重大危险源，编写本厂《员工安全规范》。 5 管理内容与要求 公司所有的活动可分为：管理活动、生活活动、作业活动。 管理活动：指公司的管理人员所从事的策划、组织、领导、控制、协调活动。 管理活动的特性：人员的基本资格无特殊要求，使用常规的办公用品，就其所存在的危险源来讲具有共性。 生活活动：指公司的全体员工在公司内工作期间所必须进行的就餐、更衣、洗浴、如厕等与个人生活相关的活动。 生活活动的特性：生活活动不存在个体的差异性。 作业活动：指公司的员工所从事的生产、检修、检查、运转、清扫等各种活动。 作业活动的特性：各种作业活动所处的环境、使用的工具设备、对人员的具体素质要求之间具有很大的差异性。 根据以上分析对危险源辨识工作提出的具体要求是：将工作的重点放在作业活动的分析上，必须找出各种作业活动的具体危险源。对于管理及生活活动，可以针对其共性进行分析并制定统一的控制要求。 5.1 作业活动危险源辨识、风险评价和风险控制 5.1.1 作业活动危险源辨识 5.1.1.1 作业活动危险源辨识的步骤： 1) 列出本部门的全部组织机构； 2）列出各组织机构的作业过程，包括公司通过劳务协议分包的过程； 3) 将作业过程分解成各作业活动； 4）列出各作业活动中涉及的具体单体设备及主要工具； 5）分析各作业活动中物及物的不安全状态、人的不安全行为、环境、管理因素、异常状况时可能产生的危险源； 6）将可能产生的后果所属的事故类型进行描述； 7) 将各种危险源可能产生的后果进行描述。 5.1.1.2 作业活动危险源辨识的范围： a) 常规和非常规的活动（如设备维修、事故和事件的处理等）； b) 所有人员的活动，包括外包人员的活动； c) 作业场所内的设施及主要工具，设施如：烧结机、球团竖炉、BF、混鉄炉、转炉、LF、VOD、加热炉、轧钢设施、制氧设施、发电设施、煤气储存设施等，无论是本公司还是外部所提供的设施；工具如：风镐、砂轮机、打夯机等； d) 本公司员工人人参与危险源辨识。 5.1.1.3 作业活动危险源辨识方法 本公司采用调查表法对各活动的危险源进行辨识，辨识时要考虑： a) 物理性危险、危害因素 1) 设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)； 2) 防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)； 3) 电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)； 4) 噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)； 5) 振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)； 6) 电磁辐射(电离辐射：X射线、g射线、a粒子、b粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)； 7) 运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)； 8) 明火； 9) 能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)； 10) 能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温