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2017-04-25 发布于贵州
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目录 1 课程介绍 2 内部控制理论 3 内部控制框架信息系统内部控制 4 内部控制设计余小兵 5 内部控制案例信息系统内部控制 Copyright Reserved 余小兵 CISA 页数 2 课程介绍——参考资料 ? 李凤鸣《内部控制学》北京大学出版社 ? 秦荣生《内部控制与审计》中信出版社 ? 内部牵制 ? IT Governance 《Cobit 4.1》 ? 内部控制 ? ISACA 《IT Auditing Guidance》 ? 会计控制和管理控制 ? 胡克瑾《IT审计》电子工业出版社 ? 内部控制结构 ? GAO 《FEDERAL INFORMATION SYSTEM ? 内部控制整体框架 ? CONTROLS AUDIT MANUAL》（FISCM） ? 内部控制整体框架——风险管理 ? 五部委《企业内部控制基本规范》及《应用指引》 ? 内审协会《信息系统审计指南》信息系统内部控制 Copyright Reserved 余小兵 CISA 页数 3 信息系统内部控制 Copyright Reserved 余小兵 CISA 页数 4 目录内部控制能够帮助我们绕 1 课程介绍过途中的陷阱，到达目的地。 2 内部控制理论 3 内部控制框架 MOTOROLA前总裁加利·吐克 4

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