不合格品管制和异常矫正及预防措施程序.doc

****五金塑料制品厂有限公司 Winnington Metal Plastic Manufacturing Co., Ltd. 文件名： 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序 文件编号：B-QC-006 总 页 数： 4 初版撰写日期：2001-09-21 版 次： 7 审核及执行(■表示核准前需要会签审查签署的单位或人员及核准后执行单位) ■ 总经理 __________ ■ 开发部 ___________ □ ■ 生产部 __________ □ 财务部 □ 场务部 ■ 业务部 ■ 品保部 ____________ ■ ____________ 修订记录 项次 修订内容 修订者 修订日期 1 新版制定 2 3 4 5 签核记录 文件管制章 核 准 者 制 定 修订记录 项次 修订内容 修订者 修订日期 6 因公司组织架构调整，而更改标题页。 7.9 …… 判定发生原因﹐拟订矫正措施﹐并确定责任归属单位﹐交责任单位立即拟订预防措施。改为…… 判定发生原因（亦可口头询问了解）﹐拟订矫正措施﹐并确定责任归属单位﹐交责任单位立即拟订预防措施。 7.14……由品保部负责稽核并做记录﹔《异常状况报告》之跟进﹐由厂部负责稽核并做记录。改为……由品保部负责稽核并做记录﹔《异常状况报告》之跟进﹐由总经办负责稽核并做记录。 7.11 不合格品的矫正措施应由责任单位依《返工及返修管理办法》处理。更改为 不合格品的矫正措施应由责任单位依《返工和返修管理办法》处理。 8.1.4 返工及返修管理办法改为 返工和返修管理办法 曾勤 17-12-03 7、 更改程序编号及版本号。 7程序/方法更改为7.1---7.6几个大方面描述。 更改8.1 相关文件：8.1.1 报废品管制方法。8.1.2 返工和返修管理方法 增加8.1.3 进料检验程序；8.1.4 制程检验管制程序；8.1.5 出货检验程序；8.1.6 客户抱怨及退货处理程序；8.1.7 技朮文件管制程序 将《品控报告》更改为《质量不良发生通知书》 卢佳 24-11-04 1. 目的： 为使不合格品的原材料、半成品、成品能加以适当的处理和控制，并积极地做好预防改善措施，避免后续同类不良品的持续发生，制定本程序。 2. 范围： 凡经本公司品保部判定为不合格的原材料、半成品、委外加工品、成品及客户退货，均适用本程控。 3. 定义： （不适用）。 4. 参考数据： （不适用）。 5. 权责： 5.1 品保部：不合格品质量确认、质量异常的提出、矫正措施的拟订、确认及预防措施的效果跟进。 5.2 生产及物料控制部﹕不合格物料及客户退货品的接收。 5.3 生产部﹕不合格品的返工和返修，拟订预防措施及执行。 5.4 开发部﹕矫正及预防措施内容的协助及可行性判定。 5.5 HK业务部﹕国外客户抱怨、退货的提出﹐及回复客人工厂的矫正及预防措施。 5.6 供货商﹕进料异常矫正及预防措施的拟订和执行。 6. 流程图： 6.1 不合格品管制和异常矫正及预防措施流程图 7. 程序/方法： 7.1 不合格品的界定方法： 7.1.1 对于原物料、半成品、成品的不合格品，以品保部判定为准。 7.2 不合格的提出方法： 7.2.1 进料质量异常IQC以《__类产品进料检验报告》的形式提出 7.2.2 制程过程质量异常制程QC以《质量不良发生通知书》，生产部以《异常状况报告》形式提出 7.2.3 成品质量异常OQC以《验货报告》形式提出 7.2.4 客户退货或抱怨由HK业务部或QE以《客户抱怨（退货）通知单》形式提出。 7.3 不合格品的标识及隔离方法： 7.3.1 进料所产生的不合格品，IQC在包装外箱上贴上红色退货标签。以批量为单位放置于外发仓指定区域。依《进料检验程序》处理。 7.3.2 制程中所产生的不合格品，制程QC以不合格标识牌进行标识。放置于本制程车间区域。依《制程检验管制程序》处理。 7.3.3 出货检查时所产生的不合格品， 需要返前序返工的需在包装外箱上贴上红色退货标签。放置于仓库区域。依《出货检验程序》处理。 7.3.4 客人抱怨或退货