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某公司内部部审核任务分配表和审核计划
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某公司内部部审核任务分配表和审核计划
————————————公 司
内部部审核任务分配表和审核计划
《 年第1次内审》
时间: 年 月 日
制订: 日期:
制订: 日期:
质量体系审核成员审批表
( 年第1次内部质量体系审核)
审核组成员:
审核组长:
审核时间: 年 月 日
拟制: 日期:
内部质量审核任务分配表和审核计划
( 年第1次内审)
时间: 年 月 日
审核次序:
姓名审核部门审核时间生产部**:**-**:**财务部**:**-**:**营销部**:**-**:**采购部**:**-**:**行政(文控中心)**:**-**:**品质部**:**-**:**工程部**:**-**:**
首次会议:**:**
未次会议:**:**
年 月 日
内部质量审核报告
审核编号:GS-001-0501
拟制人: 日期:
批准人: 日期:
ISO管理程序内部稽核表
年第一次内审
检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部顾客满意是怎样监控
的Q/GS-8.2.1-01查看几份顾客满意
评分表
查看顾客的档案,如有重大质量问题,有没有与品质部沟通,并采取纠正和预防措施。售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019查阅售后服务的维修记录
有否对曾服务过的对象进行回访
服务中有否发现重大质量问题,并反映到有关部门。与顾客过程有关过程
控制程序的执行情况Q/GS-7.2-01查阅几份电话订单;
查阅几份合同。品质部监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校准
检修记录,颔用记录.样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的程序,目的,控制.质量策划程序Q/GS-5.4.2-01质量目标分解表的落实数据分析控制程序Q/GS-8.4-01供方变化评分表;
过程和产品要求实现策划变化趋势评分表;
产品符合性评分表.
编写: 批准: 日期:
ISO管理程序内部稽核表
年第一次内审
检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部
(国外)了解该部门是怎样进行出口业务工作的Q/GS-DW-044怎样寻找客源;
查看客户的档案有否建全
样板试制是怎样进行
客户的订单怎样评审
有否建立客户的反馈信息表,包括质量投诉、顾客的需求
订单的发放程序是怎样的。采购部询问供方评审具体怎样进行Q/GS-7.4.1-02查看最新的合格供方目录;
查看几份合格供方目录中的供方评审报告;
供方的日常管理。生产部生产和服务过程控制程序Q/GS-7.5.1-01塑料件生产怎样控制;
装配过程是怎样控制;
生产设备怎样控制有效使用;
检查生产现场;
检查生产现场的检验设备的有效性;
检查车间主任的工作日记;
生产现场的不合格怎样控制.
编写: 批准: 日期:
ISO管理程序内部稽核查
年第一次内审
检查部门检查内容涉及文件编写检查方法检查结果工程部检查工程部最近开发的新产品Q/GS-7.3-01查阅新产品开发的设计及开发计划;
查阅设计/开发建议书;
查看新产品的设计评审和验证程序;
新产品有否设计更改,怎样进行?人事行政部查看人事行政部的各种记录Q/GS-6.2-01查看本年度培训计划;
查看员工的培训记录;
查阅员工档案。文控中心查看文件和资料控制程序Q/GS-4.2.3-01询问三级文件与二级文件的控制程序;
更改文件怎样控制。质量记录控制程序Q/G
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