QMG-GB002-2010a不合格品控制程序.doc

 制冷家电集团家用空调海外事业部 程 序 文 件 标 题：不合格品控制程序文件编号：QMG-GB.002-2010a 编 制： 李叶欣 审 核：李清平、石正攀 批 准： 李雪忠 日 期： 2010年6月30日 修 订 页编制/修订原因说明： 章节号修订（内容）说明修订人/时间不合格品处理流程根据重心下移原则，对申请部门、审核、会签及审批权限作部分调整。周军/08-07-1公司架构变动修改部门名称邝泉清/10-04-144.3.1 4.3.2 5.1.1.4修订不合格品标识及信息传递内容，增加成品批量不合格处理流程李叶欣/10-06-30 QESP01  QMG-GB.002-2010a不合格品控制程序  PAGE 4 家用空调海外事业部 2010-06-30批准 2010-06-30实施  PAGE 5 家用空调海外事业部程序文件 不合格品控制程序 QMG-GB.002-2010a  家用空调海外事业部 2010-06-30批准 2010-06-30实施  PAGE 1 目的与适用范围 本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验到售后服务全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求，防止不合格品的非预期使用、交付或安装。 本标准适用于美的家用空调海外事业部各制造工厂。 除非特殊说明，本标准中的不合格品包括不合格物料、不合格半成品和不合格成品。 规范性引用文件 无 定义 本标准采用下列定义。 合格品 满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 不合格品 未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 返修 为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 挑选使用 将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。 回用 在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 让步使用 指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 退货 责任由供方承担的不合格物料，没有办理回用的，采取退货处理。 报废 由自身原因造成的不合格物料，无利用价值，在区分责任后，采取报废。 成品例外放行 不合格成品在紧急情况下，经过技术评估并预测市场风险，由相关人员授权批准后出货的一种途径。 不合格品的标识和放置 进货检验发现不合格物料 进货检验员对进货检验判为批不合格时，记录在“原材料\外协外购件检验报告单”内，发供应链管理部、生产部（采购）、生产部（物流）和品质管理部体系管理。合格批中的不合格品由进货检验员直接将不合格品交于仓管员报废。 仓管员根据检验结论，对进货批不合格物料进行标识和记录，并对不合格品进行隔离。并填写“退货报告单”，采购业务员通知并督促供方前来办理退货手续。 恰时供货物料则直接就地封存，不得再上线使用。 生产装配过程中发生不合格品 物料在生产、装配过程中发现不合格，由各分厂检验员对不合格物料进行进行标识和记录，可行时对不合格品进行隔离；各分厂检验主管或现场工艺工程师组织对该批不合格物料进行评审和处置。 当认可进货物料在分厂出现批量问题或下线超过10%时,分厂应以书面形式通知进货检验和品质管理部,以便及时调整检验方式和对供应商考核。 总装分厂在生产装配过程中发生的不合格半成品，必须经过相应的返修并经上线检验合格后方可进入下一道工序。 试制（或试产）不合格物料，试制（或试产）负责人需组织研发（测试评价）工程师评审不合格物料对整机性能和测试的影响，如需使用不合格物料，须在机器和包装标签上注明所用不合格物料。 成品不合格 成品抽检及成品监控发现不合格，由成品检验部门进行记录，出具成品检验报告单或测试报告单，并将信息传递到相关总装分厂及部门。成品在总装分厂时由相应总装分厂负责对不合格成品进行标识，并对不合格成品进行隔离。成品在海外仓库时由成品检验部门通知海外仓库对不合格成品进行标识、隔离。成品已发送到客户手中或在运输途中时，由成品检验部门负责与海外业务联系，由海外业务与客户协商沟通，根据协商结果执行相应的销售管理办法。 客户验货及内部验货发现不合格，根据客户出具的验货报告单或成品检验出具的内部验货报告单，通知海外仓库对不合格成品