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第 PAGE \* MERGEFORMAT 33页 网上办税平台常见问题知识库 （截止2014.01.22） 一、公共说明 忘记网上办税平台密码怎么办? 若您忘记了登录密码，请拨打本地服务单位电话或全省服务电由服务单位技术人员对您的密码进行重置。为提高系统使用安全，会对通话进行录音，服务人员会向您确认企业相关信息，确认相符后再进行密码重置。已取得注册码的用户可使用注册码设置密码。 申报表中的单元格设置了不同的颜色，有些可填写内容，有些无法操作，不同颜色单元格是怎么定义的？ 浅色单元格为可填写项，用户在填写各税费种纳税申报表时，请关闭汉字输入法，在英文状态下输入数字。 深蓝单元格不可填写，数据来源为：系统根据给定公式自动计算；从核心征管系统中获取的数据；从其他附表按照给定的表间关系直接取数。 白色或划有横线的单元格为国家税务总局规定已屏蔽不可填写项。 重要说明：网上办税平台所有申报表在输入数字时请关闭汉字输入法，在英文状态下输入。 如何查询申报状态，如何确认已申报成功、划款成功？ 企业可登录网上办税平台查询，在欢迎使用页面即可查看到各税费种的所属期、申报期限及申报状态，如下图所示： 用户填写各税费种申报表并点击确认申报后，可通过重新登录或F5功能键等方法刷新页面，查看最新的申报状态。申报数据成功写入国税核心征管系统的，显示“申报成功”四个字，有税款的扣款成功后会显示税款划转情况，如扣款成功显示为：扣款成功,扣款税额******元。 增值税申报为何申报失败，如何解决？ 申报数据写入核心征管系统时部分企业存在写入失败的情况，可能存在的原因是： 当期不是一般纳税人企业 未被认定一般纳税人资格 核心征管中企业所属税务科所为空 用户看到以上提示时，需联系国税主管税务机关，在核心征管中维护相关信息，维护好后可重新申报。 已申报成功，提示扣款失败，如何解决？ 1.已有明确提示信息，如余额不足、未签订银税协议等，请按提示信息及时存款或到所属主管税务机关签订银税协议。 2.提示：在核心系统中没有对应的应征信息，请检查本月是否为零申报。 3.若有税款，但已在分局征收大厅手工交款，平台发送扣款请求时检查到已完成扣款的也会有此提示。 4.平台提示扣款失败：独立扣款失败，请查询该次缴款状态信息，尚待解决，暂无法自动扣款。 没有历史数据查询模块怎么办？ 可联系服务单位添加。此模块在每月批量提取数据后系统自动添加，若您登录平台后尚未显示，可联系服务单位手动添加。 历史数据可以查询多长时间范围内的数据？ 历史数据可查询近一年来的申报数据，可直接打印纸质报表，也可导出EXCEL文件留存。 打印报表时，提示IE已阻止使用ActiveX控件，无法正常打印怎么办？ 如您在打印报表时，系统出现以下提示： 请在IE浏览器“工具”菜单下的“Internet选项”中将网上办税平台站点添加到“信任站点”，并在IE浏览器“工具”菜单下的“Internet选项”安全页签自定义级别，启用ActiveX控件方式解决。 二、财务报表 财务报表必须先申报吗？ 是的，网上办税平台已设置为必需申报，且需在申报增值税报表前填写申报。 财务报表类型是如何设置的，我应该申报哪类财务报表？ 财务报表类型目前为2005、2007版两类，平台提供的报表类型与企业执行的会计制度相关。 我登录网上办税平台后，发现左侧—“我的权限”下无财务报表菜单，这是为什么？ 金税三期上线后，企业财务报表应申报信息已在所属国税分局核心征管系统中维护，每月申报期开始的前一天，平台均从核心征管系统中提取财务报表应申报，如登录平台未显示财务报表时，可联系服务单位确认是否已在核心征管系统维护信息，已在核心征管系统中维护的可重新提取。目前发现的原因有以下几种情况： 一是国税核心征管系统中尚未维护应申报财务报表种类； 二是按季度申报的纳税人，不在季度申报期时平台提取不到相关信息； 三是其他特殊情况，如企业执行的会计制度与维护的应申报报表类型不符，或核心征管系统中刚维护企业应申报财务报表种类，网上办税平台尚未提取相关信息等。 若在申报期内，您在国税核心征管系统中重新维护过财务报表应申报信息，请联系服务单位重新提取。 两种类型对应的报表名称： 2007版：资产负债表、利润表 2005版：资产负债表、损益表 其他报表已在核心征管系统中维护的，平台将按照维护信息提取。  三、增值税申报 营改增试点一般纳税人申报及报税流程是怎样的？ （1）交通运输业增值税一般纳税人申报流程： （2）兼有应税货物、劳务或现代服务业应税服务与交通运输业应税服务的增值税一般纳税人（既是防伪税控系统纳税人也是货物运输业增值税专用发票税控系统增值税一般纳税人）申报流程： （3）原增值税一般纳税人和现代服务业增值税一般纳税人申报流