制造业典型过程分组情况实例.docVIP

制造业典型过程分组情况的实例 序号过程主要活动应用标准可能涉及的职能部1体系管理过程组织的战略、方针、目标、过程识别／过程指标、体系策划、资源配置、监视与测量系统的策划、管理评审与持续改进等4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;7.1;8.1;8.5最高管理层、管理者代表、质量管理部2市场与营销过程市场开发策划、销售策略、投标或合同评审、订单处理、生产需求计划7.2市场开发策划部、销售部、、设计与开发部、财务部等3产品设计开发、工艺设计开发、产品实现策划过程顾客要求、法规要求，产品需求、顾客沟通与反馈，必要时顾客的批准、产品设计开发、工艺开发与验证、设施／设备／工装的策划、过程能力确认、产品确认等；7.1;7.2.1;7.3;7.5.1;7.5.2;6.3设计开发部、工艺部、生产部、检验部、采购部4设计更改过程批量生产后各种原因引起的更改7.3.7设计部5采购与物流过程供应商选择与评价、供应商管理、采购计划、采购要求、采购物料进货检验（包括进货验收、紧急放行、不合格品处理）、原材料／在制品／成品仓储、物流系统；7.4;7.5.3;7.5.5;8.2.4设计部、生产管理部、质检部、仓储与物流、质量管理部等6产品制造过程生产计划、生产调度、过程能力确认，生产过程的控制，生产过程的半成品过程检验与转序，成品检验6.2;6.3;6.4;7.1;7.3;7.5.1;7.5.2;7.6;8.1;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5生产管理部、生产车间、工艺部、检验部、人力资源部、设备／工装管理部7不合格品控制过程不合格品的判定／标示／隔离／原因分析／返工返修／再检验8.3;8.4;8.5.2设计部／检验部／制造部8支持过程工作环境、设施／设备／工装维护与管理、人力资源管理、监视与测量装置的管理、文件／记录管理等6.2;6.3;6.4;7.6行政部、技术部、质量管理部、设备／工装管理部、计量部、人力资源部9交付过程交付前验证、搬运、防护、运输、交付7.5.1.f;7.2.3销售部、物流部10客户投诉与服务过程客户满意调查、客户投诉的受理机制的策划、客户投诉的受理、处理、分析与改进活动5.2;7.2.3;8.2.1;8.4;8.5客户服务部、市场或销售部、质量部根据对制造业典型过程的分组，审核组可以基于对组织实际流程的理解，对过程分组进行合理、适当的组合，策划过程方法审核计划。 对某户式中央空调生产企业审核的审核计划示例 日期时间主要过程及管理活动应用标准条款涉及部组第一天8:30-9:00首次会议ALL9:00-9:30现场巡视ALL9:30-12:00体系管理过程：公司定位、战略、方针与目标，业务计划、过程指标完成情况，组织机构，职责，资源、管理评审、持续改进，体系策划4.1;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;6.1;8.2.3;8.5.1;4.2.3最高管理层、管理者代表、质量管理部A9:30-12:00市场开发与营销过程：市场营销、客户服务系统，产品发货，产成品检验，市场策略，订单处理，合同评审，客户服务5.2;7.2;8.2.1;7.5.3;7.5.1.f品管部、市场部、销售部、客户服务部B13:00-13:30审核组沟通ALL13:30-16:30产品设计开发与工艺开发过程：产品定位，市场可行性分析，市场需求与产品功能确定，设计开发过程，工艺开发与验证（含工装／设备能力），产品检验策划，新供方的开发／选择／确定，量产批准，客户反馈，文件记录管理。设计更改过程7.1;7.2.1;7.3;7.5.1;7.5.2;7.2.3;8.1;7.4.1;4.2.3;4.2.4;7.3.7设计开发部、工艺部、质量管理部、检验部A13:3O-15:30采购过程供方选择／供方管理／采购要求的传递与沟通／7.4采购部、检验部B15:30-17:00物流管理过程材料／半成品储存／搬运／防护交付过程安装调试交付7.5.3;7.5.5;7.5.1.f物流管理部、销售部B审核组交流及反馈会ALL第二天8:30-12:0013:00-17:00第三天8:30-10:00产品制造过程：质量目标，生产计划安排，生产准备，采购验收，物流管理，生产过程控制，设备维护，半成品检验，过程能力监视与测量，成品检验与试验，不合格控制，成品出厂，安装调试与售后服务，分析与改进5.3；5.4