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* * * * 公司Logo 统一的三级流程描述 流程名称、编号、 责任部门等基本管理信息 相关制度及表格 流程说明： 流程目的、适用范围、职责分工、关键节点说明 部门、岗位 相关编制、审核、审核信息 同时，建立流程责任矩阵明确流程OWNER 示例 同时，明确授权体系 项次 项目 内容 审核 其他会签人员及部门 备注 科长 部门总经理 副总监 总监 集团领导 1 一般费用请款／暂借款／冲账 预算内4000元以下 △ ○ 　 　 　 财务部 由财会人员负责单据的审核，对于不符合规定的单据有权退件 预算内4000元(含)-8000元之内 △ △ ○ 　 　 预算内8000元以上的 △ △ △ ○ 　 部门零用金的报销 △ ○ 　 　 　 预算外报销5000元以下 (△) △ ○ 　 　 预算外报销5000元以上 △ △ △ ○ 　 奖金 △ △ △ ○ 　 公司规定的福利金 △ △ △ ○ 　 税收款 △ △ ○ 　 　 代垫关联企业款 △ △ ○ 　 　 　 罚款及滞纳金 △ △ △ ○ 　 　 2 用印管理 支票用印 △ ○ 　 　 　 　 财务部保管 海关(核销)事务用印 △ ○ 　 　 　 　 其它(除例行事务外) △ △ ○ 　 　 　 合同专用章 △ △ ○ 　 　 　 行政人事部保管 人事章 △ ○ 　 　 　 　 公章（工商局登记备案） △ △ ○ 　 　 　 3 公出单 部门总经理级人员公出 　 △ △ ○ 　 　 相关单据由行政人事部负责保管 副总经理、科长级（副）经理人员公出 △ ○ 　 　 　 　 其他人员公出 ○ 　 　 　 　 　 流程E化 评估 “流程评估五因素模型”，对各部门可E化流程进行评估 跨部门多 需要管控 使用频率高 统计价值高 规则 固定 E化流程评估 流程发起部门 流程名称 流程描述 原因 综合评价 跨部门多 统计价值高 使用频率高 需要管控 规则固定 销售部 市场活动计划签呈流程 市场活动的计划与审批 √ √ √ √ √ ★★★★★ 市场活动变更流程 市场活动的费用报销 √ √ √ √ √ ★★★★★ SKU费用申请与核销流程 各区域SKU费用申请、审核和核销 √ √ √ √ √ ★★★★★ 经销商开户流程 新经销商的拓展 √ √ √ √ √ ★★★★★ 经销商资料变更流程 经销商相关资料的变更填报与审核 √ √ √ √ √ ★★★★★ 经销商关户流程 经销商退出 √ √ √ √ √ ★★★★★ 市场活动费用核销流程 各区域市场活动费用申请、审核、发放 √ √ √ √ √ ★★★★★ 市场部 促销活动实施核查流程 检查、统计铺市里率、价格、SKU数、辅销品的使用情等况 　 √ √ √ √ ★★★★ 销售管理部 客户账套变更管理流程 客户账套变更申请与审核 √ √ ★★ 客户目标量管理流程 客户目标量录入流程 √ √ √ √ ★★★★ 订单跟踪流程 经销商订单跟踪 √ √ √ √ √ ★★★★★ 评估后的流程E化与流程专题工作 第三部分:流程管理工作后续开展思路Introduction to BPM Plan 流程 整体规划 ＋ 绩效 分步融合 ＝ 目标 ＋ ＝ X ＋ Y ＋ Z ? 流程整体规划 流程梳理与优化 流程管理 工作思路 时间 成本 质量 IT 流程管理工作开展思路探讨 流程 标准化推广 流程E化与优化 ? 流程宣贯 ? 监督抽查 ? 持续改进 ? 试点应用 ? 流程与绩效融合 ? 分步推广 成功的组织保障 流程体系优化 备用材料 1、 目标绩效管理模块是整个系统的牵头模块，统领系统的功能运作 2、 计划任务管理模块是承接目标模块和协作区模块的联系； 3、 协作区的定义：以当前用户的岗位为主线把各个功能串联起来； 4、 七个模块协同运作公共服务于协助区，协作区作为所有用户的工作界面； 5、 数据中心模块对七个模块的数据进行提取和分析并以报表的方式体现； “1248”集团管理体系--一个主线 “1248”集团管理体系--两大管理 财务管理流程 人力资源管理流程 合同法务管理流程 行政管理流程 投资管理流程 财务数据上报 人力资源数据上报 合同法务数据上报 行政管理数据上报 投资数据上报 根据集团各业务单元管理模式，制定流程管理落地方案 “1248”集团管理体系--四大融合 组织结构管理 岗位角色管理 汇报关系管理 日程管理 新闻信息发布平台 知识社区平台 知识激励平台 文化活动平台 领导决策门户 员工信息门户 信息聚合门户 应用系统整合门户 协作讨论平台 即时沟通平台 专家资源库 知识资源库 组织融合 资源融合 文化融合 信息融合 Solutions of the presentation 统一门户管理平台 统一目标绩效管理平台 统一数据上报管理