01-物资进出存管控流程.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、物资验收入库仓储管控流程 物资管理职责 物资采购进厂 物资采购进厂通知 否 物资进厂验收 是 物资入库 物资仓储管理 责任人/部门 文件/记录管理要求物管部 使用单位《物资入库单》供销部负责物资采购进厂时间及相关要求通知并配合物管部办理入库手续及不合格物资的处置。 物管部仓库负责物资验收入库的组织并办理验收入库手续。 物资专业管理及使用部门配合物管部仓库做好验收工作。供销部 物管部 仓库《进货通知》 《物资验收单》物资进厂前，由供销部采购员通知物管部仓库准备接货。 物管部仓库管理员接到通知后，按进货时间和要求通知使用单位、专业部门或人员到现场验收，参与验收人员在《物资验收单》上签字认可。 设备等进厂或开箱验收前需通知综合办公室档案管理员参与验收，档案管理员将说明书、质量保证书等登记后再使用。物管部 仓库《物资入库单》物管部仓库管理员与采购员办理合格物资入库手续并签字。 入库物资及时登记台账，没有发票的物资要估价入账，确保仓储物资实物量的动态管理准确性。物管部 仓库《物资仓储标准》直接进入库房的物资，由物管部仓库管理员按存放标准存放。 直接进入现场的物资应做好防护管理，确保物资使用质量。 办理入库后未办理出库手续的所有物资均由物管部仓库管理员负责管理（包括库内库外所有物资）。 已经办理出库物资由领用单位负责管理（包括库内库外所有物资）。 《物资仓储管理标准》附后 二、物资出库管控流程 申请领料 否 否 审核 是 审批 是 出库管理 仓库账务管理 责任人/部门文件/记录管理要求各部门《出库单》使用部门填写《物资出库单》，部门领导签字后进入审批程序 专业部门《出库单》备品配件、仪表等检修物资由动力车间专业主管人员审核签字。 劳动防护用品、消防器材、技术改造材料等由生产技术部安全专员和工艺技术员审核签字。 办公用品、办公设备设施、生活用品、保洁用品等综合办公室审核签字。 公司分管领导《出库单》5000元以内的一般物资领用由公司级分管领导批准。 超过5000元以上的物资或者是劳保福利类、消防类等特殊物资领用时必须由总经理和分管领导共同批准。物管部 仓库管理员《出库单》仓库管理员按采购计划和审批的《出库单》发料。 确需急用，无计划领料时，需有提报计划部门领导签字证明，方可调整发料，但是，领料部门及时提报同样规格型号的物资计划及时补库，保证用料及时到位。 严谨仓库管理员无计划发料。物管部仓库 记账员 管理员《出库单》物管部仓库记账员依据《出库单》及时登记仓库物资动态管理账。 仓库管理员，及时调整货物动态管理卡片，确保帐物相符。 仓储物资必须按《物资仓储管理标准》进行摆放和标识。 与财务部工作对接。 三、考核内容及标准责任部门考核办法考核部门1、适用范围及职责。物管部仓库/管理员 使用部门本办法适用于所有物资管理及考核的管理。 物管部各仓库负责物资出入库及入库未领用所有物资的仓储管理。 领用部门负责本部门领用物资的仓储管理。 不按职责分工工作发现一次扣5分，造成扯皮现象扣10分。人事企管部 综合办公室 相关联单位2、物资进厂供销部提前通知物管部接货，物管部及时通知相关部门验收，并办理入库手续，参与验收部门及时到现场验收。供销部采购员及时与物管部管理员办理入库手续。发票未到先估价入账，确保物资进出存数量准确无误。供销部 物管部 参与验收部门不及时通知接货扣2分，不及时组织物资验收一次扣2分。 由于不及时验收造成物资质量、安全问题一次扣5-20分，严重的除扣分外，交公司处理。 参与部门不及时参加验收一次扣2分，导致不合格物资入库，给生产经营造成影响或损失一次扣5