客户订单作业流程规范.doc

公司 文件编号0007文件名称客户订单作业流程规范版次B页次 PAGE 4/ NUMPAGES 4制订日期 修改日期 生效实施日 核准： 审核： 制订 目的：拟定各环节作业程序以缩短接单作业时间。 适用范围：厂内各单位 参考资料：客户订单作业规范，杂项送货单作业规范，正批送货单作业规范。 权责区分：各单位作业动作以客户订货单为标准依据，以最快的时间完成单位作业以免影响整个大环节之进度。 说明: 1、客户订单起始作业为自接获a.订单传真开始b.经业务确认回传 c.传真复印 d.输单打单 e.订单核对 f.仓库签单 g. .订单分发h.各单位订单作业 a.订单传真: a-1.将传真依传真与复印管制办法执行后，把复印件交相关业务人员。 a-2.复印前须先查察是否有重复，不清楚，如是则将重复件交与相关业务人员销诽，不清楚的传真亦交与相关业务人员联络客户重传。 b.业务确认: b-1.订单内容有疑问时，必须立与相关单位人员确认在订单上面注记回传给客户，并须确认对方已收到(如客户不须回传，也必须向客户确认疑点并取得确认文件)以确保无后续困扰。 b-2.如有须要可请对方再传一份无误之订单。 b-3.遇有新产品时，需与开发人员确认规格及BOM是否有建资料。 b-4.审阅订单内容交期没有问题后即交与打单人输单。 c.传真复印: 业务确认签名后依传真与复印管制办法执行后将复印件再交还相关业务人员。 d.输单打单 d-1.自业务取得订单复印件依客户订单/杂项送货单/正批送货单等作业规范执行打单作业。 d-2.打单后须再核对是否有重复输单及品名规格不同之情形，有则须作修改动作以免后续作业跟着错误。 d-3.打单时如没有订单中的品名或规格，须立即通知开发查明原因及建档以利打单。 d-4.订单一共打印一份五张（五金包及真空包部份仅须打印四张）。 e.订单核对: e-1.业务取得打印好的客户订货单后必须与客户传真订单核对检查，确认厂内外品名规格对照无误后签名。 e-2.将签名后订单共交与生管课核对。 f.生管课签单: f-1.核对品名规格之正确性及约略数量。 f-2.品名规格无误后即签名，并将订单交还相关业务人员。 f-3.如有疑问须立即与相业务人员沟通了解。 g.订单分发: g-1.业务人员取得订单后经领导审批后，自留一联，一联给打单人员存盘。 g-2.其余三联转交给生管发单。 h.各单位订单作业：区分三联单（客户订货单）和三联单（五金包订货单）。 h-1.客户订货单三联单 h-1-1.生管员将三联单分发给各单位: 1) 黄联—品管组 据以核对出货客户品名规格及数量是否有误，立即通知改正。 红联发外组 2)-1发外组据以查半成品仓库存及依仓库提库存数不足之数据开出制造需求单（三联单）于制造课安排生产及作申购动作。 2)-2 发外组据以事先了解预发外数以能事先计划发单安排。 2)-3 新产品先告之制造课据以了解使用线材数及模具之预备有无。 蓝联仓库组 安排进度计划及工作规划与跟催以能完整性准时出货。 h-1-2.分发时须给于接收单位登记日期及签名。 h-1-3.分发前先把蓝联与红联给仓库（A仓）查单，查单后交于发外组与仓库。 h-1-4.如有更改单，须将原单收回，如不能收回，须签名，以免出错。 h-2.三联单 h-2-1.生管员将三联单分发给各单位: 1) 黄联—品管组 据以核对出货客户品名规格及数量内容规格 2) 红联包装室 了解计划生产安排内容,预事先规划备料。 3) 蓝联主管与打单员 h-2-2. 如有更改单，须将原单收回，如不能收回，须签名，以免出错。 h-2-3.打单员跟据BOM打出包装须求单共四联。 1) 打完订单须求单后由组长检查再交主管审核。 2) 审核完毕后，交由A仓查单，查单后由主管再次审核后分发给各单位。 2)-1 黄联品管 以客户订货单对造BOM核对包装须求单品名规格内容，并据以查验包装内容是否有误，立即通知改善。 2)-2 红联包装室 据以排产备料规划。 2)-3 蓝联/白联仓库查单 查单完毕交给主管审核过后,将蓝联发给发外组 2)-4.生管课——发外组 2)-4.1-1 据以查半成品仓是否有库存,如无或不足则填制造需求单通知制造课准备后列工作。 2）-4.1-2制造需求单每天排单两次，按客户订货单单号所欠物料排单。 2）-4.1-3由制造填写，排单日期与预计完成日期，生管将告之业务，如有特殊要求将上级部门反映再重新调整交货日期。 2）-4.1-4半成品与生管员根据制造需求单跟踪物料的进展情况，并给予事先安排发外日期。 2）-4