[管理][流程]QP7504检验及试验状态程序.docVIP

文件号 QP420100QP750400版 次  1.0编写日期 20 DATE \@ yy-M-d 17-4-3001-04-29共 NUMPAGES 9页 第 PAGE 9页文件和资料控制检验和试验状态控制程序 编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 使用适当的标识对进厂材料、工序中半成品和成品进行状态标识、记录，确保只有检验合格后的产品才能移交下一道工序直到出货，以防止不合格品的误用。 2.范围 适用于与检验、生产、入库、出货有关的部门和个人。 3.定义：(无) 4.职责 4.1 品管部负责原材料、半成品、成品检验状态的标识； 4.2 生管采购组/生产部协助品管部对原材料、半成品、成品进行状态标识； 5.工作程序 5.1 总则 5.1.1 基于前一工序为后一工序的供应者，后一工序为前一工序的顾客的观点，每一作业人员有责任将合格的产品移交下一工序，并将不合格品予以检出、标识、隔离以防止其流入下一工序； 5.1.2 相关部门（如：生管采购组、生产部）按5.2的要求对检验和试验状态进行标识，对前一检验阶段未依规定标识应予以拒收并纠正。 5.2 检验与试验状态标识 5.2.1 在仓库贮存阶段、生产过程中可以用以下的任何一种方式对产品的检验和试验状态进行标识： A.标签：标签标识应能显示产品状态； B.区域：以地区划线分割或房间形式加上标题说明在区域内产品状态； C.容器：以标记或文字说明容器内产品状态，或容器没有标识，以产品所附有标识为准； D.挂牌：以牌上标记或文字说明产品批、容器内、区域内的产品状态； E.标记：以标记或文字附加于产品上以显示状态； 5.2.2 检验与试验状态标识分四类： A.待检验、试验：没有检验与试验结果或正在进行检验的为待检验、待试验。 B.合格：符合规定要求； C.不合格：不符合规定要求； D.待决定：尚无法判断结果的； 5.3 标识应用 5.3.1 操作人员按规定及判断结果应用状态标识，以区分产品检验和试验状态。 5.3.2 按需要选择适当方案，以有效区分产品检验与试验状态。 5.4 标识更改 5.4.1 所使用的合格标识须保留，除非发现不合格项目、状态改变、或判断更改； 5.4.2 生产过程中发现没有标识的产品视为未检。 5.4.3 生产过程中所使用的不合格标识，在生产过程中或运输中须保留，除非以下情况方可更改： A.不合格品已被纠正并已重新检验，状态更改，判断更改； B.被迁移至制程以外范围或被处置。 5.4.4 返工后的产品未重新检验前，产品不可判断为合格品，产品需以合适标识显示产品状态。 5.4.5 检验人员于不合格品经处理后，经检验判为合格后删除不合格标识及时使用适合显示产品状态标识。 5.4.6 待决定标识须保留，直至判断结果形成或权责人员授权，方可更改。 6.参考资料 6.1 产品标识和可追溯性程序(QP750300) 7.报告和记录:(无) 1.目的 建立公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。 2.范围 适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。 3.定义 3.1 质量体系所产生的受控文件共3类： 3.1.1 《质量手册》； 3.1.2 程序文件； 3.1.3 工作文件，包括如下： A.岗位职责； B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。 3.2 外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。 4.职责 4.1 《质量手册》： 4.1.1 ISO推行小组负责编写《质量手册》及其更新版本； 4.1.2 管理者代表负责审核《质量手册》的内容。 4.1.3 董事长批准《质量手册》。 4.1.4 办公室负责：《质量手册》的分发、原稿的存档及作废版本处理。 注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。 4.2 程序文件： 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本； 4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。 4.2.4 董事长负责批准程序文件。 4.2.5 办公室负责：分发程序文件；原稿的存档及处理作废版本。 注：程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。 4.3 工作文件： 4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本