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大通县人力资源和 社会保障局2015年部门预算编报说明 一、基本情况 大通县人力资源和社会保障局行政编制19，机关工勤人员编制2人，事业编制5人（其中：全额拨款26人，）实有在职人数26人，离休人数0人，退休人数0人。 二、收支预算总表说明（表1） 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中收入情况按资金来源反映，支出情况分别按照项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障本部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如大学生“村官“等项目支出。 （一）收入情况 本年度预算总收入为321.08万元，其中：公共预算财政拨款（补助）收入321.08万元。 （二）支出情况 本年度支出预算321.08万元， 按支出项目类别：1、基本支出193.35万元，包括：人员经费支出170.84万元，公用经费支出22.51万元；2、项目支出109.63万元，包括：工资福利支出63.12、商品服务支出41.67万元、对个人和家庭补助支出4.84万元。 按支出功能分类科目：一般公共服务支出287.68万元，社会保障和就业支出16.02万元，住房保障支出18.10万元。 按支出经济分类科目：工资福利支出233.96万元，商品和服务支出64.18万元，对个人和家庭的补助支出22.94万元。 三、支出预算分类汇总表说明（表2） 本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。 （一） 资金来源 公共预算财政拨款（补助）收入，是指财政预算拨款收入。 （二）支出科目（支出功能分类科目） 一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和**业务方面的项目支出。 社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。 住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。 四、支出预算总表说明（表3） 本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况和基本支出预算安排情况。 五、项目支出预算表说明（表4） 本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 附件：2015年部门预算公开表