服务业质量管理体系设计.doc

公司ISO9001:2000质量管理体系文件  PAGE 102 服务业质量管理体系设计 质量管理体系过程职责分配表 条款标准要求领导层管理者代表办公室4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品8.4数据分析8.5改进 文 件 更 改 通 知 单 编号：JL-CX4.2.3-04 文件名称质量手册A版填写单位填写时间标准条款更改前内容更改后内容填写人审核人批准4、质量管理体系 4.1 质量管理体系总要求 4.1.1 公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.2 本手册提出的控制要求仅适用于本公司生产的 ________________ 4.1.3 与上述产品生产过程活动有关的部门，单位和人员均受本手册的约束。 4.1.4 本公司建立的质量管理体系遵循过程方法和PDCA循环思想。 4.1.4.1 质量管理体系由： a、质量管理体系 b、管理职责 c、资源管理 d、产品实现 e、测量、分析和改进等5个过程的活动组成，他们分别对应于GB/T19001—2000标准的第四、五、六、七、八章的内容。 4.1.4.2 经过识别的产品实现过程大致包括： 市场调研（识别产品要求）——产品要求评审——设计——生产过程——交付和服务 4.1.4.3 经识别的生产过程大致包括： —— —— —— 。 4.1.4.4 经识别，本公司产品自原材料购进后在产品形成至交付全部过程均由本公司完成，无外包过程。 4.1.5 本公司按照GB/T19001—2000标准建立质量管理体系，除对7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”，7.5.4“顾客财产”三条款删减外，标准的其余各项要求在本公司均有对应的过程活动。 删减理由： （1）本公司生产的________产品是依据GB________标准要求生产，产品是连续性流水线生产，生产技术已定型，故对7.3“设计和开发”条款予以删减。 （2） 公司产品________在成品生产完成后由本公司________部标准要求进行后续的抽样检验便可判断产品合格与否，无须经过昂贵或复杂过程、破坏性实验或交付使用后才能验证是否合格的过程，故对7.5.2“生产和服务提供过程的确认”条款予以删减。 （3）公司产品________的原材料系采购产品，产品形成和交付服务等过程，无顾客财产，故对7.5.4“顾客财产”条款予以删减。 公司质量管理体系对7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”及7.5.4“顾客财产”标准条款删减后不影响本公司为顾客提供满足要求和法律法规产品的能力和责任，也不影响质量管理体系运行。对于GB/T19001-2000标准《质量管理体系 要求》标准覆盖的其它要求在手册中均做了描述。 4.2 文件要求 公司质量管理体系应形成文件、并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 总则 公司按照GB/T19001-2000标准要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。 本公司质量管理体系文件包括： 质量方针、质量目标 质量手册、程序文件 为确保质量管理体系的有效策划、运行和控制必须的其它文件（即第二层文件）包括： a、与产品和工艺相关的技术类文件，包括执行的外来技术标准，法律