澳柯玛过程工艺管理程序.doc

青岛澳柯玛股份有限公司 质量体系程序文件 编号：Q/ASQS090201 版 次 F 页码：1/3 生效日期： 主题：过程工艺管理程序 属 性 二级文件 1.目的： 优化资源配置及生产工艺路线，保证生产过程处于稳定受控、高效状态。 2.适应范围： 适用于生产过程控制的工艺管理。 3管理职责： 3.1品管部负责技术文件考核、工艺纪律检查。 3.2技术中心负责编制作业指导性技术文件，确定检验规范及相应的质量记录。 3.3检测中心负责按技术文件的要求进行日常检验和试验。 3.4生产部负责生产工艺的日常管理。 3.5办公室负责对特殊过程人员的培训。 4.工作程序：（见2/3页） 5.相关╱支持性文件： 《技术文件与资料管理程序》 (Q/ASQS050302) 《工装模具管理规定》 (Q/ASM000601) 《设备管理程序》 (Q/ASQS090602) 《过程检验和最终检验程序》 (Q/ASQS100602) 6．质量记录： 《工艺检查记录》 (Q/ASQS090201F01) 批准： 审核： 编制：  青岛澳柯玛股份有限公司 质量体系程序文件 编号：Q/ASQS090201 版 次 F 页码：2/3 生效日期： 主题：过程工艺管理程序 属 性 二级文件  青岛澳柯玛股份有限公司 质量体系程序文件 编号：Q/ASQS090301 版 次 F 页码：3/3 生效日期： 主题：过程工艺管理程序 属 性 二级文件 开始 A.生产过程准备 B.检查文件宣贯情况 C.检查工艺培训情况 D.过程日常管理 E.过程改进 结束 工作程序： A.生产过程准备： 1.品管部工艺管理员对技术中心的技术图纸及文件准确性进行考核，技术文件符合图纸要求，能有效指导生产。 2.对设备能源处引进或改造的设备是否符合技术要求进行考核，对设备备件储备定额进行考核。 3.对需加工制作的用于正式生产的模具、工装、工位器具质量要求是否符合技术要求负责考核。 4．对仓储处物资标识定置进行考核，要求帐卡物对应一致。 B.检查文件宣贯情况： 1．技术中心提供技术文件蓝图，由生产部各分厂负责将技术文件悬挂至工位，悬挂的技术文件与现场生产的产品相符，技术文件不得有油污灰尘及破损现象。 C.检查工艺培训情况： 1.办公室与技术中心一同编制职工培训计划并组织对职工的工艺纪律、工艺知识培训。 2.由办公室负责对特殊过程人员进行培训。 3.培训过程按如下规定执行： a.技术中心每年组织一次全体操作工培训，包括理论知识与现场实际操作。也可根据实际情况和分厂申请对职工进行培训。 b.对生产新产品职工的培训：由技术中心人员和各工段工艺员现场培训，边指导边生产。 c.培训效果验证：参加培训的职工书面考试达到60分以上方能临时上岗，再由技术中心人员对其现场实际操作进行评定，合格后方能上岗，由总经办发上岗证，特殊过程发特殊过程上岗证，不合格者下岗培训。 4.各过程操作工持证上岗。 D.过程日常管理： 1.品管部工艺管理员每日检查并记录分厂各过程技术文件执行情况，要求技术文件执行率100％，对达不到要求的责任人按《SZDP管理考核细则》进行考核。 2.品管部每日检查并记录分厂现场定置执行情况，要求定置达标率100％，对达不到要求的责任人进行考核。 3.各分厂对所使用的工位器具定期进行检查、维护和保养,要求工位器具完好率 100％，品管部对各分厂工位器具的使用、管理情况进行监督考核。各分厂工位器具管理参照以下程序： a.工位器具的加工制作：分厂工艺员填写《工位器具申请(报废)单》，并设计绘制出图纸，由分厂厂长审核，模具中心主任会签，报生产部经理批准后，由模具中心加工制作和编号。模具中心在要求的时间内制造完成并组织生产部使用分厂验收。 b.分厂工艺员定期依据《工位器具明细表》对本分厂所设帐目和实物查对。如有丢失和损毁