cop-05内部审核程序.docVIP

版本 修改摘要 生效日期 0 首次发行 2008-09-08 编写者: _____________ 日期: ____________ 审批者: _____________ 日期: ____________ 本文件只在盖有红色 印章时方为受控文件 ___________________ 受控印章 1.0 目的 建立控制内部质量审核的程序，以定期监察公司的质量管理体系的运作有效性。 2.0 范围 适用于审核本公司的内部质量审核活动。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责计划内部质量审核及监察整个内部质量审核过程。 3.2 审核小组负责进行审核及记录审核结果。 3.3 各部门负责人负责协助审核小组进行审核工作，并对审核中发现之不符项目采取纠正/预防措施。 4.0 程序 4.1 制定内部质量审核计划 4.1.1 内部质量审核以跨部门的形式，每年最少进行一次。 4.1.2 管理者代表制定每次内部质量审核的计划，并组织审核小组。审核员须接受过有关质量审核的培训。审核小组组员必须与被审核的对象无直接的责任关系。 4.2 进行内部质量审核 4.2.1 审核小组于审核前根据有关文件，拟制「内部审核清单」，以确保各主要的活动均被审查。 4.2.2 此清单使用前须经管理者代表审批。 4.2.3 如质量管理体系文件经修改，审核小组对「内部审核清单」作适当的修改。 4.2.4 审核小组根据「内部审核清单」进行审核，并审查有关文件和记录。 4.2.5 当有不符项情况发生时，审核小组将事实记录于「纠正和预防措施要求」（参见COP-06 纠正和预防措施程序之附录）内，并由被审部门负责人于审阅一栏上确认。 4.2.6 「纠正和预防措施要求」的处理、分析问题根由、制订措施和跟进按COP-06 纠正和预防措施程序进行。 5.0 附录 5.1 内部质量审核的计划 5.2 内部审核清单 6.0 流程图 流程 责任部门 表单 纠正和预防措施要求 拟制「内部审核清单 ISO工作质量记录表 负责人： 部 门 问题内容描述 质量记录时间 部门负责人 内审清单 ISO条款： 内容： 项目 检查内容 结果 客观证据 是 否 不适用 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组织制定审核计划 审批审核计划/内审清单 拟制「内部审核清单」 审核小组进行内部审核 审查有关审核文件记录 召开末审会议 对不符项提出（纠正和预防措施程序） 分析问题根由、制订措施和跟进，重复以上步骤 MR 审核小组成员 MR 审核小组成员/MR 审核小组成员 MR 审核小组成员 不符合项部门负责人 审核计划 内审清单 纠正和预防措施要求