qp-qa-001 报废品控制程序.docVIP

文件类别 ■ ISO9001:2000体系文件 □ ISO14001:2004体系文件 □ 6S系列文件 □ 企业管理文件 □ 经营管理方案 □ 纪要|公告|通知 文件修订记录 修订次数 版次 制订/更改内容 制订/修订人 制订修订日期 新制订 A/0 新制订 蔡文钊 2011-03-01 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 发放范围 部 门 生产总监 工程部 营销部 客服部 财务部 品管部 P M C 部 生产一部 生产二部 设计部 采 购 部 人力资源部 备用 备 用 发 放 部 门 √ √ √ √ √ √ √ √ 审 核 状 态 受控状态 (每页盖红色受控章有效) 拟 定 会 审 复 审 终 审 品管部经理 ISO专员 管理者代表 总经理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 目的：为使报废品得到规范管理，保证报废品得到及时处理，并实现效益最大化，特制定本程序。 范围：本程序适用于怡彩公司各类生产物资、半成品、成品、客户退货的报废管理。 定义：（无） 职责 4.1 品管部：负责外发加工不良品、退货、成品的报废申请及车间不良品成品、原材料报废申请的复核。 4.2 生产部：负责本部门废料及车间半成品报废申请。 4.3 储运部：负责仓库不良品的报废申请。 4.4 财务部：负责报废产品的核算。 4.5 生产总监：负责报废品的审批。 4.6 外发部： 负责外发加工产品的不良确认及质量异常的处理。 4.7 采购部： 负责来料不良品报废的确认及供应商协调处理。 4.8 总经理：负责报废品的最终审批。 5、程序 5.1 制程不良品报废 5.1.1 生产部负责车间不良品的《报废申请单》，由品管部复核后交生产总监审批，确认后报废。 5.2 成品报废 5.2.1由品管部填写《报废申请单》注明名称、数量及原因，依次由生产总监、总经理审批后报废。 5.3 退货返工产品报废 5.3.1 对于退货及返工产品，确实无法返工需要报废的，由品管部提出申请，填写《报废申请单》依次由生产总监、总经理审批后报废。 5.3.2 退货及返工产品牵涉到质量事故的，由品管部出具《质量异常处理报告》进行处理。 5.4 原材料外发产品报废 5.4.1 品管部负责填写《报废申请单》由采购部/外发部确定后依次交生产总监、总经理审批，确认后报废。 5.5 仓库不良品报废 5.5.1 仓库负责填写《报废申请单》，品管部负责复核，依次由生产总监、总经理审批后报废。 5.6 备注 5.6.1 未牵涉到质量异常的由生产部提出申请，品管部确认后就地报废，不需要填写《报废申请单》。 6、参考文件 6.1 《质量事故处罚规定》 6.2 《物料交接管理规定》 7、相关表格 7.1 《报废申请单》 QP-QA-001-01 7.2 《质量异常处理报告》 QP-QA-001-02 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------