qp8.2-07制程稽核作.docVIP

目的： 为防止制程中的异常作业之疏忽，以确保制程条件符合规定，降低检验成本。 范围： 凡本公司之产品其生产制造过程均适用。 定义： 无。 权责： 4.1 工程单位负责产品作业指导书之制订。 4.2 品保单位负责执行制程稽核作业以确保制程依规定作业产品品质特性合乎要求。 4.3 制造单位应立即处理制程稽核所发现之问题点。 4.4稽查种类： 项次 稽查形态 稽查人员 周期 标 准 1 制程稽查 担当品管员 1次/日 对策书.规范.管理规定 内容： 5.1 稽查方式： 5.1.1以课为单位，至少每周一生产线或一组。 5.1.2原则上不事先宣布稽查时间，但需被稽查单位事先预备者除外。 5.1.3由被稽查单位主管陪同办理。 5.1.4依据稽查考核项目逐项考核。 5.2 稽查人员资格认定：从事稽查工作之稽查人员需经过教育训练认定资格符合之人员。其人员认定依据”检查员认定办法”实施教育训练。 5.3 稽 查 对 象：被稽查单位之人员 （课长、组长、班长、作业员）、事、物为主要稽查对象。 5.4 被稽查者之责任：被稽查者有义务提供资料及回答稽查人员之询问。 5.5 缺点回馈及改善：稽查人员执行稽查之同时发现有不合符规定者，应告知该单位主管，并要求限期提出改善措施。 5.6 稽查内容：（参考阅附表一） 5.6.1作业标准 5.6.2物品管理 5.6.3不良品管理 5.6.4计测器 5.6.5限度檥本 5.6.6整理整顿 5.6.7库存品品质 5.7 稽查注意事项： 5.7.1被稽查者应视情况对稽查者作适当的演示文稿说明，以利稽查对状况详细了解。 5.7.2稽查人员应经过教育训练认证许可，并对稽查事项能有详细的认知及了解 正确的步骤，即可做稽查工作。 5.7.3对问题点必须做到三现主义（现场、现物、现况）务使被稽查者充份了解问题所在。 5.7.4被稽查单位之改善对策，希望能以改善前后之现物提出说明，并尽量使其标准化，以利作业之遵守。 5.7.5评核缺点之资料必须整理，分析并提出详细之报告让单位最高主管跟催改 善完成止。 5.7.6 对有效回馈改善措施之跟催工作亦为稽查之任务。 5.7.7 首件制程稽核，核对材料时以批次为准，尺寸、外观结构及净化特性则以首 件制品确认单为基准。 5.7.8 接获工程变更通知时，稽核人员须特别注意制程是否符合工程变更内容，使能合在一起出货。 5.7.9 客户指定的规格或特殊要求，必须在制品检验规范上特别记录在制程稽核作业列为要求的重点。 5.7.10 制程稽核中所发生之异常现象，须立即通知制程单位主管采取改善措施。 5.7.11 鉴别对产品特性有影响的制程，需建立制程统计管制(SPC)方法，采源流管理及事先预防减少过多检验及鉴定成本。 5.7.12品管单位依管制计划实施稽核作业，并照每一种产品的管制及客户要求为依据做定时、不定时的稽核。 5.8 稽查结果报告： 5.8.1将稽查日期所发现之问题点列入《品质异常单》，分送各单位最高主管。 5.8.2各单位应于一周内提出改善对策，作成跟催表。 六、参考资料： 6.1 制程管制作业程序(QP7.5-01) 6.2 作业指导书 七、附件：无 生效日期 发 行 章 制程稽核作业程序 编号 SFQP8.2-07 2009.06.14 版次 1.0 页次 3/3 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------