1002文件控制程序a0.docVIP

慈溪市现代火机有限公司标准 Q/XD1002-2007-A0 文件控制程序 （A版第0次修订） 2007-06-15发布 2007-06-25实施 慈溪市现代火机有限公司 发 布 前 言 本程序文件根据ISO9001:2000标准中的4.2.3条款及质量手册第4章有关内容编制. 本程序文件主要起草人: 文霞 本程序文件归口部门: 办公室 本程序文件批准人: 翁秀云 本程序文件现行有效版本:A0 慈溪市现代火机有限公司 标 准 文件控制程序 Q/XD1002-2007-A0 目的 对本公司ISO9001：2000标准的各类文件予以控制,确保文件始终处于受控状态。 范围 适用于本公司ISO9001：2000标准要求的文件的控制. 职责 3.1总经理负责管理性文件的审批; 3.2技术部负责 技术性文件的审批; 3.3办公室负责管理性文件的归口管理,包括文件存档，打复印、分发、回收和销毁的实施。 3.4 技术部负责处等产品有关技术性文件的编制及归口管理。 控制要求 4.1文件的分类 本公司的文件分管理性文件、技术性文件和外来文件三类。 管理性文件：质量方针、质量目标、质量手册程序文件、记录等 技术性文件：产品标准、检验规程、作业指导书、图纸、工艺文件质量计划或类似文件等（产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求不得低于有关该产品的国家标准） 外来文件：　国际标准、行业标准、国家标准、相关法律法规、顾客以及相关方提供的文件等 4.2文件编制的提出 4.2.1质量管理体系文件由办公室提出,各部门负责编写. 4.2.2其他文件由各部门提出,相关部门配合编写. 4.3文件的编制 1文件的编制应遵循系统性和可操作性原则,即编制文件与其他文件的相容性和文件执行的可操作性和实用性。编制文件采用统一的格式,内容简洁明了,用语规范通俗,前后统一,并符合相关的法定要求,如术 2007-06-15批准 2007-06-25实施 Q/XD1002-2007-A0 语、计量单位等. 4.3.2文件编号按《文件编号规则》进行编号标识。（附录A） 4.3.3文件可以用任何形式或类型的媒体。 4.4文件的审批 4.4.1编制文件一般由本部门负责人审核，必要时由部门负责人组织相关部门会审，并进行会签。 4.4.2管理性文件经审核或会签后由总经理批准，颁布实施。（附录B） 4.4.3技术性文件经审核后由副总进行批准。 4.5文件分发、收回 4.5.1文件批准部门提出发放范围，文件由办公室按照发放范围影印文件，并按相应分发号进行分发，领用人签收。 4.5.2文件的发布实施分类控制，受控文件限制发放范围、份数，作好“文件发放记录”（附录C）；非受控文件不限制分发范围，不作分发记录。 4.5.3受控文件遗失、破损或漏发，由使用部门负责人提出申请，经原审批部门审批后，由文件归口管理部门补发。 4.5.4外来文件应得到识别，办公室控制其分发。 4.6文件的更改和废止 4.6.1当文件不适用需更改时，相关部门提出更改意见，经确认后，由原审查部门按原审查、批准程序进行；若指定其他部门或人员审查或批准时，须获得相关背景资料。（附录D） 4.6.2更改的文件经审批后，文件归口管理部门执行更改或换页，作好更改记录并标识版本号。 4.6.3废止文件由文件归口部门及时收回并处理。（附录E） 4.7文件的归口管理 文件归口管理部门建立文件控制清单（附录F），表明现行文件的有效版本及修改状态，以防误用。 5. 附录 附录A Q/XD1002-01 文件编号规则 附录B Q/XD1002-02 文件评审批准单 附录C Q/XD1002-03 文件发放记录 附录D Q/XD1002-04 文件更改通知单 附录E Q/XD1002-05 文件废止通知单 附录F Q/XD1002-06 文件控制清单 附录G Q/XD1