TS16949过程分析图.ppt

《公司过程分析图》 顾客导向过程（COP） C1 市场调研过程 C2 询价报价过程 C3 订单/合同评审过程 C4 设计开发过程 C5 生产件批准过程 C6 生产控制过程 C7 交付/收款过程 C8 顾客反馈服务过程 管理过程（MOP） M1 业务计划管理过程 M2 管理评审过程 M3 内部审核管理过程 M4 绩效考核管理过程 M5 持续改进过程 M6 纠正预防管理过程 M7 管理职责过程 M8 方针目标管理过程 支持过程（SOP） S1 文件管理过程 S2 记录管理过程 S3 培训管理过程 S4 公司资产管理过程 S5 生产设备管理过程 S6 模具/治具管理过程 S7 工作环境管理过程 S8 供方管理过程 S9 采购管理过程 S10 内外部沟通管理过程 S11 产品标识与追溯性管理过程 S12 产品防护管理过程 S13 计量设备管理过程 S14 实验室管理过程 S15 产品检验管理过程 S16 不合格品管理过程 S17 工程图纸管理过程 S18 顾客财产管理过程 S19 顾客满意管理过程 S20 样品管理过程 过程分析参考 产品标识与 追溯性管理过程 来料标识与亿溯； 物料标识与追溯； 制程标识与追溯； 成品标识与追溯； 出货标识与追溯； 不合格品标识与追溯。 材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求 标签、标识牌、报表记录、入库帐本、出货帐本、交运单 输入 物料员、检验员、拉长、助拉 谁来做？ 产品标识与追溯性管理程序、检验与试验状态 用何程序、 方法？ 标识的准确性达90% 用何指 标衡量？ 各种报表、各类标签、区域线 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：生产部经理 输出 产品防护管理过程 产品搬运方法； 产品贮存的环境要求； 产品贮存的高度要求； 产品贮存的期限要求； 过期物品的处理； 各种条件的管制。 产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求 符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录 输入 仓库管理员、搬运工、OQA 谁来做？ 产品搬运作业办法、危险品管理办法、标识与可追溯性程序、顾客财产管理程序、产品防护管理规定、盘点作业办法 用何程序、 方法？ 产品完好 用何指 标衡量？ 搬运工具、仓库、卡板、容器、冰箱、物料架 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：物控部经理 输出 计量设备管理过程 量测设备的申购； 量测设备的验收； 量测设备的使用； 量测设备的核校验； 量测设备的维修； 量测设备的损坏与处置. 测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求 测量设备台帐、测量设备周检计划、MSA计划、检验合格证、设备标签、验收记录 、 校准记录 、维修记录、GRR分析报告 输入 工程部仪校师、计量设备使用人、计量设备使用部门主管 谁来做？ 监控和测量装置控制程序、MSA作业指导书、检定、校准规程\专用量具校准作业指导书 用何程序、 方法？ 定期校准计划的完成率为100% 在用测量设备受检合格率≥95% MSA计划执行率≥96% 用何指 标衡量？ 搬运工具、仓库、卡板、容器、冰箱、物料架 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：仪校师 输出 实验室管理过程 接收试验检验单与产品 制订试验计划； 试验过程监控； 试验完成后检验； 出具试验检验报告； 不合格品的处置； 信息反馈。 待试验材料或产品、试验要求、试验计划 试验标识、试验记录、温湿度管制表、试验报告、不合格通报告、不合格品处理报告、试验完成品 输入 品质部试验员、IQC检验员 谁来做？ 检验与试验控制程序、产品标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序 试验作业指导书 用何程序、 方法？ 试验及时率98% 试验准确性98% 用何指 标衡量？ 试验室场地、设验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范 用什么资源 （设备、材料等）？ 过程负责人：试验员 输出 检验与测试管理过程 接收检验要求单； 抽样检验； 检验结果判定； 检验结果通报； 出具检验报告； 贴合格或不合格标签； 不合格品转移。 检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息 首件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品 输入 品保部检验员、生产部QC 谁来做？ 不合格品控制程序、检验与测试控制程序、抽样计划、检验规范 用何程序、 方法？ 按各站合格率、直通率、批退率、漏检率目标考核 用何指