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河南公务员出差报销制度 (共2篇) 河南公务员出差报销制度学校公务出差及差旅费报销制度 第一条公务出差实行事前审批制度。 1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。 2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。 第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。 第三条交通费 1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。 2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。 5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。 第四条住宿费 1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。 2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。 3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。 第五条伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。 2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。 #2楼回目录出差报销制度河南公务员出差报销制度 | 2015-08-27 22:55 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员； 第二类：中层干部及高级职称人员； 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工； 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 （1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 （2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 （3）以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班（含学习）的人员； 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； 其他不宜实行本办法的出差人员。 （4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴： A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴；特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴； B.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。 （5）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。 （6）出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。 （7）各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干: 重庆、成都按实际天数每人每天35元包干； 武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干； 广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。 （8）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专