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文件编号:BBTWY—QP—A 受控状态：□受控 分发号： □非受控 武汉百步亭花园物业管理有限公司 程序文件 (A版) 发布日期：2005年9月28日 实施日期：2005年10月1日 程序文件目录 序　号 编　码 文　件　名　称 标准章节号 1 QP－4.2.3－01－0 文件控制程序 4.2.3 2 QP－4.2.4－02－0 记录控制程序 4.2.4 3 QP－5.4.1－03－0 质量目标控制程序 5.4.1 4 QP－5.6－04－0 管理评审控制程序 5.6 5 QP－6.1－05－0 人力资源控制程序 6.1 6 QP－6.3－06－0 基础设施和工作环境控制程序 6.3 7 QP－7.1－07－0 服务实现的策划控制程序 7.1 8 QP－7.2.2－08－0 合同评审控制程序 7.2.2 9 QP－7.4－09－0 采购控制程序 7.4 10 QP－7.5.1a－10－0 服务提供过程控制程序 7.5.1 11 QP－7.5.4－11－0 客户财产控制程序 7.5.4 12 QP－7.5.1b－12－0 顾客沟通与跟踪服务控制程序 7.5.1 13 QP－8.2.1－13－0 顾客满意监视和测量程序 8.2.1 14 QP－8.2.2－14－0 内部审核程序 8.2.2 15 QP－8.2.4－15－0 服务过程监视和测量控制程序 8.2.4 16 QP－8..3－16－0 不合格品（服务）控制程序 8.3 17 QP－8.4－17－0 数据分析控制程序 8.4 18 QP－8.5－18－0 纠正和预防措施控制程序 8.5 BBTWY 文　件　控　制　程　序　　QP－4.2.3－01 发布部门：质量检查部　　批准人：黄斌 日期：2005年9月28日 页次1/6　 1、目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的有效性。 2、范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括外来文件。 3、职责 3.1质量检查部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责体系文件的编制、编码、报批、印刷、标识、发放等管理； 3.2办公室负责公司行政文件和外来文件的控制和管理； 3.3各部门负责本部门文件的收集、编制、按规定更改、使用及保存； 4、程序 4.1质量管理体系文件的分类 4.1.1一级文件：质量手册； 4.1.2二级文件：程序文件； 4.1.3三级文件 －作业文件：各项质量活动的规范和具体的规定。 －质量记录：证实质量活动和体系运行状态的文字、数字、表格等证据。 4.1.4外来文件： －与公司质量管理体系和服务相关的标准和规定 －适用于服务活动的法律法规 4.2文件的编号规定 BBTWY 文　件　控　制　程　序　　　QP－4.2.3－01 发布部门：质量检查部 批准人：黄斌 日期：2005年9月28日 页次2/6 4.2.1质量管理体系文件与记录的编号原则。 —质量手册编号原则：公司代号----分类码----版本号 —程序文件编号原则：公司代号----分类码----流水号； —记录编号原则：分类码----章节号 ---记录流水号； —作业指导书编号原则： 分类码----部门代号---文件流水号； 4.2.2 公司代号为 QM：质量手册 QP：程序文件 QW：作业程序 QR：记录表格 4．2．4各管理处分类码说明: AJ WX： BH： YK： B：办公室文件 Z：质量检查部文件 G：工程部文件 BBTWY 文　件　控　制　程　序　　QP－4.2.3－01 发布部门：质量检查部 批准：黄斌 日期：2005年9月28日　页次3/6　 C：秩序维护部文件 4.3文件的编写、审核、批准 4.3.1质量手册由质量检查部编写，管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2程序文件由质量检查部组织各相关部门编写，质量检查部主管审核，管理者代表批准； 4.3.3作业文件和记录表格由各使用部门编写，交质量检查部审核和编码；管理者代表批准。 4.4.文件的受控状态 4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，“受控”文件在封面上加盖红色“受控”印章，“受控”文件供公司内部和认证机构使用，“受控”文件纳入更改控制；“非受控”文件提供给客户及外部人员使用，“非受控”文件更改时不通知。 4.4.2质量检查部每年编制公司“受控文件”清单，各部门编