2016年新版检验检测机构内审报告〔新准则〕.doc

xxxxxxxx 甘谷质检﹙2016﹚5号 关于2016年度内部审核的通知 检测所各部门： xxxxxxxx依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，建立了管理体系文件。根据检验检测机构资质认定首次评审的整改要求，我所决定于2016年8月3日重新进行重新内部审核，希望检测所每位工作人员充分准备，接受内审。 一、审核的目的： 1、管理体系文件与《准则》等要求的符合性。 2、管理体系文件的适宜性，运行的有效性。 3、活动过程是否符合管理体系文件的要求。 二、审核依据： 1、检验检测机构资质认定评审准则； 2、食品检验检测机构《质量手册》； 3、食品检验检测机构《程序文件》； 4、相关的规程、规范。 三、审核范围： 管理体系的全部要素和所有活动。 四、审核组织： 内审组组长：xxxxxxxx（A） 成员：xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 附件：xxxxxxxx内审计划表 二ＯＯ九年十一月十一日 主题词：内部 审核 通知 抄送：本所所长 技术负责人 质量负责人 xxxxxxxx办公室 2016年11月11日印发 xxxxxxxx 内部质量审核安排表 编 号:GG/JL-06 共1页 第1页 审核目的: 审核管理体系的符合性、有效性；实现质量体系的自我完善。 审核日期: 2016年8月3日 审核依据: 检验检测机构资质认定评审准则；《质量手册》；《程序文件》。 审核范围: 管理体系全部要素，检测所所有部门及全部领域。 审核组长: xxxxxxxx（A） 审核成员: xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 日 程 安 排 和 分 工 序号 时 间 审核的要素 审核员 1 9：00-9：30 首次会议 A、B、C、 2 9：30-11：30 5.1组织5.2质量体系5.3文件控制5.4检定\检验分包5.5服务和供应品的采购5.6合同的评审5.7申诉和投诉5.8纠正、预防和改进措施5.9记录5.10内部审核5.11管理评审 A 3 9：30-11：30 6.1人员6.2检定\检验室分布及设施环境控制6.3检定\检验方法6.4仪器设备和标准物质6.5量值溯源和校准6.6抽样和样品处置6.7结果质量控制6.8检验报告 B、C 4 14：30-17：30 内审组沟通、末次会议 A、B、C xxxxxxxx 不 符 合 报 告 编 号： GG/JL-08 共 1 页 第 1页 被审核单位名称 食品检验室 负责人 xxxxxxxx 审核依据： 审核时间：2016年8月3日 1、检验检测机构资质认定评审准则； 2、食品检验检测机构《质量手册》 审核员： A:不符合项的描述 不符合 1、监督人员无监督记录。 严重 轻微 √ 2、质量体系宣贯不够。 严重 轻微 √ 3、文件控制有规定无实施。 严重 轻微 √ 4、无供应商评价记录。 严重 轻微 √ 审核员： 审核组长： 受审核方： B:纠正不符合项的措施 审核组将在现场审核结束10个工作日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场检验。 部门负 责人： 审核组长： 预计完成日期： 实际完成时间： C:对纠正措施的验证 整改完毕。 审核员：