项目管理制度(第二版)精要.doc

第一章 外购设备、材料质量验收制度 1 目的 为了规范进口材料、设备入场验收及验收不合格的处理，特制定本管理规定。 2 适用范围 本制度适用于金大地公司工程项目合同采购的进口材料、设备入场验收。 3 组织机构 3.1公司技术部项目组负责物资到厂验收及验收组织。 3.2验收成员由项目负责人、技术人员、金大地项目组有关成员、金山化工装备有限公司、（金之石）仓库、监理单位和供应商等相关人员组成。 4 验收程序和要求 4.1外购设备、材料进厂，项目负责人要提前做好联系工作，通知门卫、司磅员和吊车司机，进厂设备上磅验收设备自重。并索要磅单一份。外购设备无组织进厂，无过磅验收，一次罚项目负责人50元。 4.2设备到达验货地点，验收人员必须先核算设备自重后，再行其它验收程序。 违反程序的，对责任人罚款50元。 4.3外加工制作较大的静态设备或较大的整套动态设备，由项目负责人（第一责任人）组织验收，参加验收人员包括：金山化工装备有限公司（第二责任人）、监理工程师、安装方技术人员，配合验收的金大地项目组（协调办）人员。 4.4整台购置的一般设备（阀门、水泵等）由项目负责人（第一责任人）组织验收，参加验收人员包括：项目组对口专业人员、金山化工装备有限公司（第二责任人）、监理工程师和采购员。 4.5整台或成套电器、仪表设备，由宏康公司（第一责任人）负责组织验收，参加验收人员包括：项目负责人（第二责任人）、金山化工装备有限公司、监理工程师和采购员。 4.6前述4.3-4.5条，外购设备到公司，申请购进的单位必须拿出详细的验收方案，组织对设备进行验收（包括图纸、技术资料），无验收方案一次扣罚责任单位和责任人300-500元。设备到厂联合验收不负责任，弄虚作假，走形式的，第一责任人罚款500-1500元；第二责任人罚款200-1500元。 4.7项目组负责有关技术资料的收集、整理归档。设备验收后要认真填写”设备验收会签单“，参加验收的有关责任人要对验收结果负责，并以此作为外购设备的结算依据。大型设备由技术部负责索取设备整套相关资料存档，以及售后服务联系工作。 设备会签单：填写不完整的，不得支付货款。验收出现严重失误，按损失对责任人进行索赔。 4.8质量验收不合格的设备，验收组人员有权提出处罚意见，由组织购货的部门通知生产厂家接受处罚并对设备缺陷进行整改。项目组、设备部要将实际验收记录汇综入档。质量验收不合格的设备，不得投入使用，否则给予责任单位或责任人500元以上2000元以下罚款。 4.9所有进口物资验收 4.9.1进口成套设备自口岸到达施工现场后，买方应提前根据到货信息及时做好开箱检验的各项准备工作，并联系卖方与出入境检验检疫局共同开展进口成套设备的开箱检疫、检验工作。 4.9.2检查设备所采取的衬垫、固定、密封、防震防锈、防潮等措施的情况及效果；检查设备的外表是否完好，是否有在正常的交货状态下不应有的异常状况或异常痕迹。发现残损要进行记录并由相关各方签字认可。 4.9.3买卖双方共同组织进口成套设备的开箱检验及资料验收，按照合同和装箱清单，逐箱(件)检查包装、设备外观是否存在异常情况；核查箱内设备及设备部件的型号、规格、数量等；对于软件资料，要核对文本数量及文本类目。若发现设备名称、数量、规格、型号等与合同规定不符或存在锈蚀残损等异常情况，应作好现场记录并拍照，及时向检验检疫申请相关检验证书/证明。 4.9.4注意事项 （1）应提前进行报关单据和进口货物的一致性确认，其中包括，单据之间、单据和货物之间及中英文对照之间的完整性和一致性。如设备在起运后才发现问题，则只能在设备抵达进口口岸并通关放行后，经检验检疫局出具相关商检证后方可进行退换货等行为，不仅耽误时间，也造成额外的费用。 （2）海关税则号的归类及确认是进口设备通关过程中极为重要的环节，经验丰富的报关员能够做到既满足海关相关法律法规，又能够尽可能降低相应税费。同时，工作人员要充分了解设备技术特点和组成，结合海关法律法规要求与报关员共同确定。 （3）海关放行后对设备及时进行检查跟踪，抵运目的地口岸的设备应在口岸进行以下检验： ◆包装的外观是否完好 ◆有无在运输、装卸过程中造成的异常情况的痕迹 ◆设备包装的放置是否与包装上的指示与警告标志的要求相符 ◆查看理货公司出具的理货记录凭证并核查 看提单和理货单是否清洁，作好证据的收集和记录。申请验残后，要采取有效措施，防止残损扩大。 （4）强制性产品认证制度(ccc认证) 强制性产品认证制度，是中国政府为保护广大消费者人身安全、保护动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。强制性产品认证标志名称为“中国强制认证”，简称“ccc”标志。 凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定机构的