药易通不合流程.docVIP

药易通软件中不合格流程 1.【药品停售通知单】 --由仓管员或养护员制单并锁定库存，停售通知单保存后会生成【药品质量复检通知单】，并上报质管部，通知质管员到仓库复检；按下图顺序填写 责任人：仓库员 养护员 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【储存与养护】－【药品停售通知单】 保存后会自动生成一张【药品质量复检通知单】 2.【药品质量复检通知单】--质管员到仓库复检后，填入复查情况、合格数量、不合格数量，并签字，报质管部经理审批；按下图顺序填写 责任人：质管员 质管部经理 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【储存与养护】－【药品质量复检通知单】 保存后会自动生成二张单据：合格数量生成【解除停售通知单】；不合格数量生成【不合格药品确认单】 3. 【解除停售通知单】--由质管员完成，填入经手人、复核人，审批完后会自动把该批次解锁 责任人：质管员 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【储存与养护】－【药品质量复检通知单】 4. 【不合格药品确认单】--由质管部经理审批完成，填入上报部门、质量管理机构负责人；按下图顺序填写 责任人：质管部经理 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【验收入库】－【不合格药品】－【不合格药品确认单】 保存后会自动生成二张单据：【不合格药品台帐】、【同价调拔单】  5. 【不合格药品台帐】--由【不合格药品确认单】自动生成，不需要再做任何填写，如下图所示。 责任人：仓库员 质管员 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【验收入库】－【不合格药品】－【不合格药品台帐】 6. 【同价调拔单】--由【不合格药品确认单】自动生成，把不合格的数量从合格库移入不合格药品库，不需要再做任何填写，如下图所示。 责任人：仓库员 软件中的菜单：【其他】－【历史单据】 7. 【不合格药品报损审批表】--月底或季度末由仓管员手工制单(完成1-6步)，经储运部经理(完成第7步)、采购部经理(完成第8步)、质管部经理(完成第9步)、财务部经理(完成第10步)、企业质量负责人签字(完成第11步)，最后由企业负责人(完成第12步)审批完成；按下图顺序填写。 责任人：仓库员、经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理、企业质量负责人、企业负责人 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【验收入库】－【不合格药品】－【不合格药品报损审批表】 保存后会自动生成二张单据：【不合格药品报废销毁记录】、【报损单】草稿  8. 【不合格药品报废销毁记录】--由【不合格药品报损审批表】生成，药品销毁完后 责任人：销毁执行人（指定人员）、质管员或质管部经理 软件中的菜单：【GSP管理】－【GSP历程】－【验收入库】－【不合格药品】－【不合格药品报损销毁记录】 9. 【报损单】草搞 –由【不合格药品报损审批表】生成，由质管员或质管部经理审批后存入草稿，最后由仓库员审核后过帐，如下图所示。 责任人：仓库员、质管员或质管部经理 软件中的菜单：【其他】－【单据草稿】