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过程方法内部审核检查表 编号：SHD ZL 过程名称 出货/运输过程控制 审核区域 物流部 审核员 过程类型 责任人 审核日期 审核内容 输入、输出、资源、人员、方法、目标 涉及条款 审核发现和不符合事实的描述 审核评价 本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 过程责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 4、查验发货的依据什么？ 了解顾客对产品是否有明确的要求并记录获得了货通知吗是否规定了交付时间相关人员清楚如何进行发货的控制吗发货时间与顾客定货的时间是否一致准备发货的数量是否与定货数量一致是否对发货的情况进行了，交付情况的结果如何 1、本过程目标明确，进行监视和统计，目标达成 2、过程责任人明确，有能力执行 3、为过程配备了必要资源，能有效支持 4、发货依据是发货通知单，通过前期客户采购合同或质量协议，规定了顾客的要求，顾客每月提交采购需求，规定了交付时间 5、询问部门领导，清楚发货控制流程，产品防护要求，包括高度、上面避免码放重物、防潮等要求，保证产品质量，如果客户规定发货了按照规定进行发货 查看北汽福田发货记录，满足顾客订货时间要求，按照顾客要求进行发货 经查发货数量与订货数量一致 对发货情况进行了统计，100%完成，按照客户要求规定时间进行交付 7、有超额运费发生，采用空运，主要原材料、模具损坏、生产不及时等，进行原因分析，采取措施进行改进 审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。 过程方法内部审核检查表 编号：SHD ZL 过程名称 产品交付 审核区域 物流部 审核员 过程类型 责任人 审核日期 审核内容 输入、输出、资源、人员、方法、目标 涉及条款 审核发现和不符合事实的描述 审核评价 1、本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 2、过程的责任人是否明确，是否有能力执行 3、过程的资源是否充足？能否有效支持？ 4、是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业，查发货信息、发货单、装箱单等 5、交付的方式是否适宜、安全 6、各项交付是否正确、齐全 7、交付是否外包？若是，追问以下内容：外包运输公司是否经过评价并合格？外包运输公司的绩效如何 8、如果发生与产品交付有关的问题时，是否与顾客进行及时沟通 8.2.3 8.4 8.5 6.2 6.3 7.5.1.f 7.5.1．f 7.5.1.f 7.4.1 7.2.3 1、本过程制定了目标，进行统计和监视，目标达成100% 2、过程责任人明确，有能力执行 3、为过程配备了足够资源，有能力支持 4、规定了发货流程，计划 下达发货通知单到成品库，发货单，库房进行产品件数清点，装箱单，联系物流进行发货 查：江铃公司发货情况 交付选择三方物流，与物流公司签订了质量保证协议，里面包括交付及时要求、质量要求、安全要求，查：广汇物流-到南昌 6、住厂人员对到达客户产品进行检查，确保交付正确，齐全 7、交付过程外包，对外包公司进行了评价，评为合格物流公司，每年对物流公司进行打分评价，按照发货业绩进行发货分配 8、在产品交付中暂时未发生问题。 审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。 过程方法内部审核检查表 编号：SHD ZL 过程名称 物资管理 审核区域 审核员 过程类型 责任人 审核日期 审核内容 输入、输出、资源、人员、方法、目标 涉及条款 审核发现和不符合事实的描述 审核评价 本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 过程责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 4、是否有产品防护的管理规定，重点检查有无产品说明以及其包装、贮存、搬运和标识的规定？ 查阅仓库管理制度. 有无库房等现场管理的平面布置图？ 是否规定了最低库存量的要求？ 5、了解贮存物资的管理情况，以及如何进行管理？ 库存物资当出现异常或超过规定的期限如何进行管理？ 6、抽查库存产品，确认是否作到帐、卡、物相符？ 检查是否按照规定放置，现场能够满足需要的保存条件吗？查看有无不符合规范要求的产品存在？ 有无因存放不善而造成的内部损失？ 确认如何体现“先进先出”的原则？ 8.2.3 8.4 8.5 6.2 6.3 7