项目体系运行绩效检查表(参考1).docVIP

体系运行控制检查记录表 记录编号：LYJS/CX15-01 使用编号：2007-01 检 查部 位 大连国贸中心大厦项目经理部 检查人 马国麟、刘文明、牛春山、赵 进 钱绪祥、陈德志、于宝良……等 序号 检查项目及要求 检查记录 1 管理手册的执行情况 管理体系要求在项目上进行了策划分工，各类人员的工作职责和任职条件均进行了明确，形成了书面材料和职能分配表。管理体系方针已通过会议、张贴等方式传达到了全体员工，管理体系文件已分头组织学习。管理手册的有关规定基本得到了执行。 2 项目：目标/指标和管理方案 要求：目标和指标明确，管理方案切实可行 共制订质量目标 项，职业健康安全目标 项，环境目标 项，截止目前，均已基本实现，详见《目标和指标考核表》。管理方案中的有关措施基本得到实施。 3 项目：文件控制程序 要求：所有文件收发和处理按程序文件的要求进行 技术文件、行政文件、外来文件等均建立了收发台帐，各类文件均处于受控状态。 4 项目：人力资源控制程序 要求：使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需要 年初制订了培训计划和年度招聘计划，现已按计划培训了 人，招聘的 人也按期进行了工作胜任能力的评价。 5 项目：机械设备控制程序 要求：通过体系的运行，最大限度地保证各种机械设备满足施工需要 现场共有大型机械 台，一般设备 台，建立了运行台帐，制订了维修保养计划和运行状况记录，设备实际状况良好，能保证正常施工的需要。 6 项目：采购控制程序 要求：通过程序控制，使本工程所采购的各种建筑材料符合相关要求 现场共有供应商、租赁商 家，其评价较为合理，所购大宗材料质量符合国家和地方规范；相关资料完整。 7 项目：分包控制程序 要求：对进入本工程的分包单位进行合理的评价和有效管理 项目共有工程分包 家，劳务分包2家，均在签订合同前进行了评定，进入现场对其能力进行了入场验证，评价基本符合实际情况，各种相关记录、资料基本齐全。 8 项目：施工过程控制程序 要求：通过对施工过程的有效控制，保证建筑产品质量满足顾客的要求 本工程均能按施工组织设计和施工方案、图纸和有关施工技术标准的要求开展施工，对施工过程要素的控制能满足相关要求。  体系运行控制检查记录表 记录编号：LYJS/CX15-01 使用编号：2007-01 检 查部 位 大连国贸中心大厦项目经理部 检查人 马国麟、刘文明、牛春山、赵 进 钱绪祥、陈德志、于宝良……等 序号 检查项目及要求 检查记录 9 项目：监视和测量装置控制程序 要求：使本工程所使用的各种监视和测量装置的性能处于良好状态 现场共有监视和测量装置 台，建立了台帐，其检定证书齐全且均在检定有效期内，设备状况完好，能保证现场使用的需要。 10 项目：顾客满意度测量控制程序 要求：通过对顾客满意度的测量和信息反馈，及时调整施工过程的相关要素，促进产品质量的提高 共进行顾客满意度调查3次，顾客满意度 % 11 项目：危险源辨识、风险评价和策划控制程序 要求：对本工程施工现场可能存在的各种危险源进行充分辨识、合理评价，制定相应的防护措施和管理方案 对本工程施工过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，共辨识危险源 项，并对 项重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。 12 项目：环境因素识别与评价控制程序 要求：对本工程施工现场可能存在的各种环境因素进行充分辨识、合理评价，制定相应的防护措施和管理方案 对本工程施工过程中可能存在的各种环境因素作了比较充分的辨识，共识别环境影响因素 项，并对 项重大环境因素策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况，个别地方有重复现象 13 项目：法律法规和其他要求控制程序 要求：所收集的现行法律、法规和其他相关要求符合本工程的实际情况 所收集的现行法律、法规基本符合本工程的实际情况，资料齐全。共收集适用的法规 个，其中国家法规 个，地方法规 个，施工过程中，基本得到有效遵守，自项目开工以来，没有发生过当地主管部门的罚款和通报。发生居民对噪声影响的改进建议 次，均得到了妥善处理。 14 项目：应急准备和响应控制程序 要求：针对本工程施工过程中可能出现的各种险兆事故、紧急情况和重大环境污染，制定相应的应急处理方案 共制订应急预案 个，并对火灾应急预案进行了现场演练。其它应急救援预案也基本符合本工程的实际情况。 15 项目：事故调查处理控制程序 要求