部门职责说明书——审计部.docVIP

深圳燃气集团有限公司 部门职责说明书 文件编号 部门名称 审计部 部门编号 部门岗位编制 直接领导 包德元 平行部门 下属部门 部门定义 审计部是独立的内部审计机构，在集团公司主要负责人的领导下开展审计工作，依法行使审计监督职权，定期向集团公司提交审计工作报告，同时接受深圳市内部审计协会及上级审计机关的业务指导和监督。 具体功能描述 战略管理 计划预算 市场营销 运营管理 年度经济效益审计。每年上半年对各经营业务单位上一年的经济业务进行经济效益审计，并对经营活动中存在的问题提出审计意见和建议。下半年对审计意见和建议的整改落实情况进行后续审计。 任期经济责任审计。在各经营单位负责人离任前进行任期经济责任审计。 建设项目审计。集团总投资额在20万以上的建设项目必须送审计部门审计后，财务部根据审计结果结清工程款项。 专项审计。 组织和人力资源管理 员工培养 其它工作 流程责任 负责流程 参与流程 监督流程 平行部门关系 编制 审核 批准 生效日期 深圳市燃气集团有限公司 部门职责说明书 第 1 页 共 2 页