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红旗直上天山雪 第七分公司经营工作汇报和经验介绍 二O一O年十二月三十日 红旗直上天山雪 ----第七分公司经营工作汇报和经验介绍 尊敬的各位领导、同志们： 在公司各级领导的正确决策、相关部室的鼎力相助以及各兄弟单位的热情支持下，第七分公司全体员工经过共同努力，用辛勤的汗水、开拓的思维、不懈的坚持、踏实的脚步，走过了一段令人难忘的发展壮大之路！ 在这段既承载着腾飞的梦想，又充满着创业的艰辛；既拥有着无限的追求，又面对着现实的忧患的日子里，第七分公司不仅在国内和国外项目管理的各项工作上收获了丰硕的成果，更为十三公司创造了非常可观的经济和社会效益！ 与此同时，第七分公司计划经营系统的同志们也在各级领导的正确指挥下，在各相关科室、项目部、施工队的大力协助下，“明企业发展使命、扬团结奋斗精神、挑开拓市场重担、做常人难为之事、创工作最好业绩”！ 为了更好地总结经验，进而开辟更加美好的未来，下面着重从近三年经营工作情况的回顾、投标工作以及项目信息跟踪的经验总结等三个方面向大家汇报如下。 第一部分，近三年经营工作情况的回顾。 产值统计： 1）近三年产值统计：2008年计划完成产值18000万元，实际完成18900万元，完成计划产值的105%；2009年计划完成产值19800万元，实际完成19990万元，完成计划产值的101%；2010年计划完成产值19800万元，截至12月底实际完成20800万元，完成计划产值的105.5%。 2）近三年劳动生产率统计：2008年职工平均人数为553人，劳动生产率为34.18万元/人；2009年职工平均人数为571人，劳动生产率为35.01万元/人；2010年职工平均人数为553人，劳动生产率为37.61万元/人。（以施工产值与分公司职工年平均人数之比计算） 3）近三年利润指标统计：2008年计划利润为260万元，实际利润261万元，完成计划利润的100.38%；2009年计划利润为296万元，实际利润321万元，完成计划利润的108.45%；2010年计划利润为800万元，截至12月底实际完成882万元，完成计划利润的110.25%。 2、合同管理统计： 1）2008年：共计签订合同54个，合同金额为54882万元。其中：100万元以下的合同16个，占合同总数的29.62%，合同金额385万元，占合同总金额的0.7%；100—1000万元的合同25个，占合同总数的46.29%，合同金额9295万元，占合同总金额的16.93%；1000—5000万元的合同10个，占合同总数的18.51%，合同金额21205万元，占合同总金额的38.63%；5000万元以上的合同3个，占合同总数的5.55%，合同金额23996万元，占合同总金额的43.72%。 2）2009年：共计签订合同39个，合同金额为43143万元。其中：100万元以下的合同14个，占合同总数的35.89%，合同金额536万元，占合同总金额的1.26%；100—1000万元的合同14个，占合同总数的35.89%，合同金额5507万元，占合同总金额的12.76%；1000—5000万元的合同7个，占合同总数的17.94%，合同金额10611万元，占合同总金额的24.59%；5000万元以上的合同4个，占合同总数的10.25%，合同金额26488万元，占合同总金额的61.39%。 3）2010年截至12月底：共计签订合同45个，合同金额为126347万元。其中：100万元以下的合同12个，占合同总数的26.66%，合同金额320万元，占合同总金额的0.25%；100—1000万元的合同18个，占合同总数的40.00%，合同金额7140万元，占合同总金额的5.65%；1000—5000万元的合同7个，占合同总数的15.55%，合同金额19038万元，占合同总金额的15.06%；5000---10000万元的合同3个，占合同总数的6.66%，合同金额18775万元，占合同总金额的14.85%；10000万元以上的合同5个，占合同总数的11.11%，合同金额81072万元，占合同总金额的64.16%。 4）力争到2010年底合同总额达到125000万元。 3、项目结算统计： 1)截至2010年12月底，本年对外累计已结算完项目14个，结算金额32459万元；已竣工对外未结算完项目13个，预计结算金额131088万元；正在办理交工和正在施工的项目30个，预算报审额约41392万元。 2）公司于近期召开了“工程结算\清欠”工作专题会议精神，为了贯彻会议精神，加大第七分公司结算和清欠工作力度，力争全面实现工程结算与清欠目标，我们下一步主要采取三个主要针对性的措施：第一，提高对结算与清欠工作的认识程度，建立完善专门的领导组织，加强第七分公司党政工团的领导作用和全员的自